5.7. Rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond
Töötajaid :	21	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	18,3
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.3. Täiendusõpe	8 640	32 000	0	32 000	185 881	580,9	194 521	134 214	69,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	1 490 807	405 000	0	405 000	2 885 754	712,5	4 376 561	2 183 118	49,9
1.5.2. Välistoetused	277 589	0	0	0	549 569	***	827 158	439 095	53,1
1.5.3. Tõukefondid	-380	0	0	0	30 080	***	29 700	29 700	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	1 776 656	437 000	0	437 000	3 651 283	835,5	5 427 940	2 786 127	51,3
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	68 900	0	50 000	50 000	50 000	100,0	118 900	71 459	60,1
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused		0	0	0		***	0		***
2.4.2. Välistoetused	2 250	0	0	0	0	***	2 250	0	0,0
2.4.3. Tõukefondid		0	0	0		***	0		***
Kokku tulud teadustegevusest	71 151	0	50 000	50 000	50 000	100,0	121 151	71 459	59,0
3.2.  Muud tulud	0	0	0	0	8 389	***	8 389	6 775	80,8
4.  Tulud üldfondist	163 938	790 057	158 000	948 057	948 057	100,0	1 111 995	987 864	88,8
Tulud kokku	2 011 745	1 227 057	208 000	1 435 057	4 657 729	324,6	6 669 474	3 852 225	57,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	82 000	413 928	103 000	598 928	1 265 896	954 389	75,4	311 507
1.1. Palgakulud	50 000	301 890	76 981	428 870	917 708	706 044	76,9	211 664
1.2. Sotsiaalmaksud	16 500	99 624	25 404	141 527	302 844	224 005	74,0	78 839
1.3. Töötuskindlustus	500	2 415	616	3 531	7 442	5 430	73,0	2 011
1.4. Sihtstipendiumid	15 000	10 000	0	25 000	37 903	18 910	49,9	18 993
2. Koolitus ja lähetused	0	34 820	50 000	84 820	194 259	139 068	71,6	55 191
3. Kantselei- ja majanduskulud	520 911	15 000	0	535 911	555 264	81 665	14,7	473 600
sh töötervishoiukulud	0	3 000	0	3 000	6 871	3 421	49,8	3 450
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	20 000	0	0	20 000	20 000	38 407	192,0	-18 407
5. IT kulud	0	15 000	0	15 000	34 354	3 429	10,0	30 924
5.1. IT kulud	0	15 000	0	15 000	34 354	2 479	7,2	31 874
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	950	0,0	-950
6. Transpordikulud	0	3 000	0	3 000	6 871	730	10,6	6 141
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	13 000	25 000	0	38 000	70 256	27 203	38,7	43 053
8. Investeeringud põhivarasse	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0,0	10 000
9. Muud tegevuskulud	0	3 000	0	3 000	6 871	-7 567	-110,1	14 438
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-9 358	0,0	9 358
9.2. Muud tegevuskulud	0	3 000	0	3 000	6 871	1 790	26,1	5 081
10. Ruumide kulud	1 500	30 709	0	32 209	71 831	26 576	37,0	45 254
10.1. Ruumide kulud	1 500	0	0	1 500	1 500	405	27,0	1 095
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	30 709	0	30 709	70 331	26 172	37,2	44 159
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	1 600	0	1 600	3 664	48 874	1333,8	-45 210
Tegevuskulud kokku	647 411	542 057	153 000	1 342 468	2 239 266	1 312 773	58,6	926 492
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Erasmus+ programmi toetused	1 239 763	325 000	0	1 564 763	3 890 637	2 048 021	52,6	1 842 616
Avalike ürituste korraldamine	0	170 000	0	170 000	170 000	259 586	152,7	-89 586
Väliskoostöölepingud	95 469	40 000	0	135 469	135 469	46 628	34,4	88 841
Rahvusvaheline turundus ja reklaam	8 252	150 000	0	158 252	158 252	153 993	97,3	4 259
Välisüliõpilaste majutuskulud ja stipendiumid	20 849	0	55 000	75 849	75 849	31 223	41,2	44 626
Ukraina kriis	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Kulud kokku	2 011 745	1 227 057	208 000	3 446 802	6 669 474	3 852 225	57,8	2 817 249