5.6. Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus
Töötajaid :	13	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	11,7
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	-17 321	0	0	0	31 444	***	14 123	14 123	100,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	-17 321	0	0	0	31 444	***	14 123	14 123	100,0
2. Tulud teadustegevusest
2.2. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	3 000	0	0	0	0	***	3 000	357	11,9
2.4.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.3. Tõukefondid	-21 869	65 000	0	65 000	46 876	72,1	25 007	25 007	100,0
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	92 290	395 000	0	395 000	548 803	138,9	641 093	495 944	77,4
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	73 421	460 000	0	460 000	595 679	129,5	669 100	521 308	77,9
3. Muud tulud									***
3.1.  Toetused	-105 095	50 000		50 000	197 901	395,8	92 807	112 343	121,0
3.2.  Muud tulud	0	0		0	8 100	***	8 100	4 296	53,0
Kokku muud tulud	-105 095	50 000	0	50 000	206 001	412,0	100 907	116 639
4.  Tulud üldfondist	314 922	759 221	210 000	969 221	969 221	100,0	1 284 143	1 223 819	95,3
Tulud kokku	265 928	1 269 221	210 000	1 479 221	1 802 346	121,8	2 068 273	1 875 889	90,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	160 800	554 289	210 000	925 089	1 108 128	1 036 514	93,5	71 614
1.1. Palgakulud	120 000	414 267	156 951	691 217	828 018	787 724	95,1	40 294
1.2. Sotsiaalmaksud	39 600	136 708	51 794	228 102	273 247	242 965	88,9	30 281
1.3. Töötuskindlustus	1 200	3 314	1 256	5 770	6 864	5 825	84,9	1 040
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	16 000	40 000	0	56 000	65 580	40 926	62,4	24 654
3. Kantselei- ja majanduskulud	26 071	448 570	0	474 641	582 069	431 812	74,2	150 257
sh töötervishoiukulud	0	3 000	0	3 000	3 718	2 632	70,8	1 086
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	2 000	0	2 000	2 479	4 005	161,6	-1 526
5. IT kulud	2 000	12 000	0	14 000	16 874	27 235	161,4	-10 361
5.1. IT kulud	2 000	10 000	0	12 000	14 395	27 111	188,3	-12 716
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	2 000	0	2 000	2 479	124	5,0	2 355
6. Transpordikulud	0	3 000	0	3 000	3 718	5 234	140,8	-1 516
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	23 000	0	23 000	28 508	10 276	36,0	18 232
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	1 500	0	1 500	1 859	13 874	746,2	-12 014
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	7 961	0,0	-7 961
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 500	0	1 500	1 859	5 913	318,0	-4 053
10. Ruumide kulud	0	32 730	0	32 730	40 568	29 119	71,8	11 449
10.1. Ruumide kulud	0	2 000	0	2 000	2 479	1 674	67,5	805
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	30 730	0	30 730	38 089	27 445	72,1	10 644
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	22 132	0	22 132	27 432	68 830	250,9	-41 398
Tegevuskulud kokku	204 871	1 139 221	210 000	1 554 092	1 877 216	1 667 825	88,8	209 391
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Intellektuaalomandi kaitse	61 057	130 000	0	191 057	191 057	208 064	108,9	-17 007
Kulud kokku	265 928	1 269 221	210 000	1 745 149	2 068 273	1 875 889	90,7	192 385