5.12. Infotehnoloogia osakond
Töötajaid :	68	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	65,7
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.2. Baasfinantseerimine	492 654	0	78 000	78 000	78 000	100,0	570 654	440 709	77,2
3.    Muud tulud
3.1. Muud tulud	-25 514	98 828	0	98 828	135 573	137,2	110 060	109 965	99,9
3.2. Muud tulud (sisekäive - infotehnoloogia teenus)	0	85 500	0	85 500	103 273	120,8	103 273	103 273	100,0
3.3. Abonenttasu (sisekäive)	0	60 000	0	60 000	62 345	103,9	62 345	62 345	100,0
3.    Kokku muud tulud	-25 514	244 328	0	244 328	301 191	123,3	275 678	275 583	100,0
4.    Tulud üldfondist	666 065	4 634 083	36 000	4 670 083	4 670 083	100,0	5 336 148	4 627 056	86,7
Tulud kokku	1 133 205	4 878 411	114 000	4 992 411	5 049 274	101,1	6 182 480	5 343 348	86,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	134 000	2 807 072	36 000	2 977 072	3 021 216	2 788 021	92,3	233 195
1.1. Palgakulud	100 000	2 097 961	26 906	2 224 867	2 257 857	2 085 974	92,4	171 883
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	692 327	8 879	734 206	745 093	685 431	92,0	59 662
1.3. Töötuskindlustus	1 000	16 784	215	17 999	18 266	16 616	91,0	1 649
2. Koolitus ja lähetused	0	50 000	0	50 000	50 741	82 594	162,8	-31 853
3. Kantselei- ja majanduskulud	19 430	146 740	0	166 170	168 634	110 096	65,3	58 538
sh töötervishoiukulud	0	17 675	0	17 675	17 937	9 165	51,1	8 773
6. Transpordikulud	0	6 000	0	6 000	6 089	5 328	87,5	761
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	10 000	32 681	0	42 681	43 314	56 658	130,8	-13 344
8. Investeeringud põhivarasse	12 000	0	0	12 000	12 178	0	0,0	12 178
9. Muud tegevuskulud	0	347 500	0	347 500	352 653	363 750	103,1	-11 097
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	347 500	0	347 500	352 653	363 750	103,1	-11 097
10. Ruumide kulud	0	221 637	0	221 637	224 924	115 300	51,3	109 624
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	1 216	***	-1 216
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	221 637	0	221 637	224 924	114 083	50,7	110 840
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	11 859	0	11 859	12 035	16 269	135,2	-4 233
Tegevuskulud kokku	175 430	3 623 490	36 000	3 834 920	3 891 784	3 538 016	90,9	353 768
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Digiareng	720 793	469 000	78 000	1 267 793	1 267 793	910 895	71,8	356 899
Digitaristu	236 982	785 921	0	1 022 903	1 022 903	894 438	87,4	128 465
Kulud kokku	1 133 205	4 878 411	114 000	6 125 616	6 182 480	5 343 348	86,4	839 131