| 5.10. Turundus- ja kommunikatsiooniosakond |
| Töötajaid : |
28 |
Seis
31.12.2023 |
| Täidetud ametikohti : |
27,1 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist) |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
100,0 |
5 000 |
4 977 |
99,5 |
| 1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5.1. Siseriiklikud toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.2.
Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.1. Siseriiklikud toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1. Muud tulud (sisekäive) |
0 |
80 000 |
0 |
80 000 |
96 722 |
120,9 |
96 722 |
96 722 |
100,0 |
| 3.2. Muud tulud |
-12 409 |
65 000 |
0 |
65 000 |
74 506 |
114,6 |
62 096 |
93 177 |
150,1 |
| Kokku muud tulud |
-12 409 |
145 000 |
0 |
145 000 |
171 228 |
118,1 |
158 819 |
189 900 |
119,6 |
| 4. Tulud
üldfondist |
178 847 |
1 323 276 |
63 200 |
1 386 476 |
1 386 476 |
100,0 |
1 565 323 |
1 470 252 |
93,9 |
| Tulud kokku |
166 438 |
1 468 276 |
68 200 |
1 536 476 |
1 562 704 |
101,7 |
1 729 142 |
1 665 129 |
96,3 |
| |
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
0 |
945 369 |
10 000 |
955 369 |
976 107 |
998 019 |
102,2 |
-21 911 |
|
| 1.1. Palgakulud |
0 |
706 554 |
7 474 |
714 028 |
729 527 |
746 954 |
102,4 |
-17 427 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
233 163 |
2 466 |
235 629 |
240 744 |
245 122 |
101,8 |
-4 378 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
0 |
5 652 |
60 |
5 712 |
5 836 |
5 942 |
101,8 |
-106 |
|
| 1.4.
Sihtstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0,0 |
0 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
300 |
20 600 |
0 |
20 900 |
21 347 |
18 506 |
86,7 |
2 841 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
98 183 |
119 690 |
30 000 |
247 873 |
251 123 |
162 666 |
64,8 |
88 456 |
|
| sh töötervishoiukulud |
0 |
2 030 |
0 |
2 030 |
2 074 |
3 966 |
191,2 |
-1 892 |
|
| 5. IT kulud |
9 000 |
16 850 |
0 |
25 850 |
26 216 |
48 121 |
183,6 |
-21 905 |
|
| 5.1. IT kulud |
9 000 |
16 850 |
0 |
25 850 |
26 216 |
46 831 |
178,6 |
-20 615 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 289 |
0,0 |
-1 289 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
4 087 |
9 682 |
236,9 |
-5 595 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
4 000 |
9 715 |
0 |
13 715 |
13 926 |
21 787 |
156,5 |
-7 861 |
|
| 8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
7 200 |
0 |
0 |
7 200 |
7 200 |
3 865 |
53,7 |
3 335 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
6 200 |
0 |
0 |
6 200 |
6 200 |
1 494 |
24,1 |
4 706 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
2 371 |
237,1 |
-1 371 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
44 252 |
0 |
44 252 |
45 213 |
46 791 |
103,5 |
-1 579 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 371 |
*** |
-9 371 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
44 252 |
0 |
44 252 |
45 213 |
37 420 |
82,8 |
7 792 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
7 800 |
0 |
7 800 |
7 969 |
8 941 |
112,2 |
-972 |
|
| Tegevuskulud kokku |
118 683 |
1 168 276 |
40 000 |
1 326 959 |
1 353 187 |
1 318 377 |
97,4 |
34 810 |
|
| Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
| Turundustegevus |
3 487 |
200 000 |
28 200 |
231 687 |
231 687 |
221 104 |
95,4 |
10 583 |
|
| Kommunikatsioonitegevus |
44 268 |
100 000 |
0 |
144 268 |
144 268 |
125 647 |
87,1 |
18 620 |
|
| Kulud kokku |
166 438 |
1 468 276 |
68 200 |
1 702 914 |
1 729 142 |
1 665 129 |
96,3 |
64 013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|