3.4.5. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
KT - Keemia instituut
Töötajaid :	190	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	142,89
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	281 971	1 088 869	284 785	1 373 654	1 373 654	100,0	1 655 625	1 191 913	72,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	78 566	0	78 566	109 502	139,4	109 502	109 502	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	64 000	0	64 000	50 511	78,9	50 511	50 511	100,0
1.3. Täiendusõpe	6 679	4 000	0	4 000	16 135	403,4	22 814	7 462	32,7
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	100 000	0	100 000	37 000	37,0	37 000	37 000	100,0
1.5.2. Välistoetused	1 610 030	300 000	0	300 000	-101 404	-33,8	1 508 626	556 246	36,9
1.5.3. Tõukefondid	8 113	100 000	0	100 000	115 909	115,9	124 022	124 022	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	1 906 793	1 735 435	284 785	2 020 220	1 601 307	79,3	3 508 100	2 076 656	59,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	382 475	676 779	330 379	1 007 158	1 007 158	100,0	1 389 632	721 880	51,9
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	872 474	2 888 800	0	2 888 800	2 942 425	101,9	3 814 899	3 229 782	84,7
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	465 814	684 000	0	684 000	1 521 851	222,5	1 987 664	1 033 834	52,0
2.3.2. Välistoetused	988 958	350 000	0	350 000	92 656	26,5	1 081 614	451 651	41,8
2.3.3. Tõukefondid	-50 583	1 367 000	0	1 367 000	691 139	50,6	640 556	890 232	139,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	237 579	750 000	0	750 000	513 798	68,5	751 376	570 509	75,9
2.4.2. Välislepingud	55 979	50 000	0	50 000	10 400	20,8	66 379	6 468	9,7
Kokku tulud teadustegevusest	2 952 695	6 766 579	330 379	7 096 958	6 779 427	95,5	9 732 122	6 904 355	70,9
3.   Muud tulud	201 258	75 000	0	75 000	97 364	129,8	298 622	62 882	21,1
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-36 680	0	-36 680	-36 627	99,9	-36 627	-36 627	100,0
Instituudi arengufondid	171 550	341 042	0	341 042	455 004	133,4	626 554	441 298	70,4
Eraldis instituudi arengufondi	0	-341 042	0	-341 042	-455 004	133,4	-455 004	-455 004	100,0
Tegevustulud kokku	5 232 296	8 540 334	615 164	9 155 498	8 441 471	92,2	13 673 767	8 993 559	65,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	5 277 963	281 403	5 693 166	5 410 630	6 028 258	111,4	-617 629
1.1. Palgakulud	100 000	3 299 046	210 316	3 609 362	3 430 239	3 876 245	113,0	-446 006
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	1 088 685	69 404	1 191 089	1 131 979	1 278 317	112,9	-146 338
1.3. Töötuskindlustus	800	26 392	1 683	28 875	27 442	30 862	112,5	-3 420
1.4. Sihtstipendiumid	0	650 000	0	650 000	617 742	635 594	102,9	-17 852
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	213 840	0	213 840	203 228	207 240	102,0	-4 012
2. Koolitus ja lähetused	90 000	200 000	0	290 000	275 608	222 815	80,8	52 793
3. Kantselei- ja majanduskulud	4 957 496	850 000	-41	5 807 455	5 519 247	719 762	13,0	4 799 485
sh töötervishoiukulud	0	9 000	0	9 000	8 553	4 423	51,7	4 130
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	40 000	70 000	0	110 000	104 541	27 491	26,3	77 050
5. IT kulud	0	61 000	41 000	102 000	96 938	215 293	222,1	-118 355
5.1. IT kulud	0	60 000	0	60 000	57 022	67 716	118,8	-10 693
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	1 000	41 000	42 000	39 916	147 578	369,7	-107 662
6. Transpordikulud	5 000	20 000	0	25 000	23 759	11 562	48,7	12 197
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	25 000	15 000	40 000	38 015	38 026	100,0	-11
8. Investeeringud põhivarasse	0	400 000	277 802	677 802	644 165	489 668	76,0	154 496
9. Muud tegevuskulud	1 000	5 000	0	6 000	5 702	1 093	19,2	4 609
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	1 000	0	0	1 000	950	-5 876	-618,3	6 827
9.2. Muud tegevuskulud	0	5 000	0	5 000	4 752	6 970	146,7	-2 218
10. Ruumide kulud	5 000	1 062 557	0	1 067 557	1 014 577	721 597	71,1	292 979
10.1. Ruumide kulud	5 000	30 000	0	35 000	33 263	10 023	30,1	23 240
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 032 557	0	1 032 557	981 314	711 574	72,5	269 740
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	568 814	0	568 814	540 586	517 992	95,8	22 594
Tegevuskulud kokku	5 232 296	8 540 334	615 164	14 387 794	13 673 767	8 993 559	65,8	4 680 208