3.1.5. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
KU - Kultuuriteaduste instituut
Töötajaid :	93	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	69,70
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	104 093	1 172 262	100 771	1 273 033	1 273 033	100,0	1 377 126	1 308 042	95,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	45 176	0	45 176	18 070	40,0	18 070	18 070	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	25 000	0	25 000	36 214	144,9	36 214	36 214	100,0
1.3. Täiendusõpe	1 369	4 500	0	4 500	2 645	58,8	4 014	2 645	65,9
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	10 000	0	10 000	500	5,0	500	500	100,0
1.5.2. Välistoetused	19 528	25 000	0	25 000	-9 634	-38,5	9 894	10 428	105,4
1.5.3. Tõukefondid	-7 593	40 000	0	40 000	7 593	19,0	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	117 397	1 321 938	100 771	1 422 709	1 328 421	93,4	1 445 817	1 375 898	95,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	191 979	230 037	171 306	401 343	401 343	100,0	593 322	394 477	66,5
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	275 946	870 000	0	870 000	843 945	97,0	1 119 891	932 026	83,2
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	212 785	310 000	0	310 000	20 163	6,5	232 948	205 845	88,4
2.3.2. Välistoetused	2 808	8 000	0	8 000	124 382	1554,8	127 190	67 958	53,4
2.3.3. Tõukefondid	463	30 000	0	30 000	16 177	53,9	16 640	16 640	100,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	5 000	0	5 000	4 683	93,7	4 683	1 701	36,3
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	683 981	1 453 037	171 306	1 624 343	1 410 693	86,8	2 094 674	1 618 647	77,3
3.   Muud tulud	2 279	4 000	0	4 000	9 160	229,0	11 439	9 129	79,8
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Eraldised instituudi arengufondidesse	0	0	0	0	-103 081	***	-103 081	-103 081	100,0
Instituudi arengufondid	68 768	0	0	0	103 081	***	171 849	138 735	80,7
Tegevustulud kokku	872 425	2 778 975	272 077	3 051 052	2 748 273	90,1	3 620 698	3 039 328	83,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 300	2 269 953	231 927	2 635 180	2 431 820	2 532 319	104,1	-100 499
1.1. Palgakulud	100 000	1 435 689	173 339	1 709 028	1 577 141	1 738 820	110,3	-161 680
1.2. Sotsiaalmaksud	32 500	473 778	57 202	563 479	519 995	559 951	107,7	-39 956
1.3. Töötuskindlustus	800	11 486	1 387	13 672	12 617	13 497	107,0	-880
1.4. Sihtstipendiumid	0	250 000	0	250 000	230 707	106 531	46,2	124 177
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	99 000	0	99 000	91 360	113 520	124,3	-22 160
2. Koolitus ja lähetused	60 000	120 000	0	180 000	166 109	121 592	73,2	44 517
3. Kantselei- ja majanduskulud	658 125	100 000	25 150	783 275	722 829	103 246	14,3	619 583
sh töötervishoiukulud	0	4 000	0	4 000	3 691	5 230	141,7	-1 539
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	1 000	20 000	0	21 000	19 379	17 837	92,0	1 543
5. IT kulud	0	4 000	15 000	19 000	17 534	22 888	130,5	-5 355
5.1. IT kulud	0	3 000	15 000	18 000	16 611	22 552	135,8	-5 941
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	1 000	0	1 000	923	337	36,5	586
6. Transpordikulud	0	7 000	0	7 000	6 460	5 517	85,4	942
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	20 000	50 000	0	70 000	64 598	36 179	56,0	28 419
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	9 500	0	9 500	8 767	276	3,1	8 491
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	5 000	0	5 000	4 614	-3 620	-78,4	8 234
9.2. Muud tegevuskulud	0	4 500	0	4 500	4 153	3 895	93,8	258
10. Ruumide kulud	0	92 060	0	92 060	84 956	89 144	104,9	-4 188
10.1. Ruumide kulud	0	1 000	0	1 000	923	435	47,2	488
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	91 060	0	91 060	84 033	88 709	105,6	-4 676
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	106 463	0	106 463	98 247	110 329	112,3	-12 083
Tegevuskulud kokku	872 425	2 778 975	272 077	3 923 477	3 620 698	3 039 328	83,9	581 370