5.11. Kinnisvaraosakond
Töötajaid :	118	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	113,48
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
2.2. Baasfinantseerimine	103 103	0	-1	-1	-1	100,0	103 102	103 102	100,0
3.    Muud tulud
3.1. Üüritulud	49 791	472 000	0	472 000	572 274	121,2	622 064	565 392	90,9
3.2. Muud tulud	18 192	0	0	0	98 587	***	116 778	0	0,0
3.3. Struktuuriüksuste halduskulud (Sisekäive)	0	15 214 378	0	15 214 378	11 212 135	73,7	11 212 135	11 212 135	100,0
Kokku muud tulud	67 982	15 686 378	0	15 686 378	11 882 996	75,8	11 950 978	11 777 527	98,5
4.    Tulud üldfondist	0	0	60 000	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	100,0
Tulud kokku	171 086	15 686 378	59 999	15 746 377	11 942 995	75,8	12 114 081	11 940 630	98,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	13 380	1 522 751	0	1 536 131	1 428 328	1 433 299	100,3	-4 972
1.1. Palgakulud	10 000	1 138 080	0	1 148 080	1 067 509	1 072 828	100,5	-5 319
1.2. Sotsiaalmaksud	3 300	375 566	0	378 866	352 278	351 939	99,9	339
1.3. Töötuskindlustus	80	9 105	0	9 185	8 540	8 532	99,9	8
2. Koolitus ja lähetused	0	12 000	0	12 000	11 150	8 320	74,6	2 831
3. Kantselei- ja majanduskulud	107 484	36 500	59 999	203 984	197 152	122 808	62,3	74 344
sh töötervishoiukulud	0	15 000	0	15 000	13 938	16 055	115,2	-2 117
5. IT kulud	0	46 000	0	46 000	42 743	46 209	108,1	-3 466
5.1. IT kulud	0	12 000	0	12 000	11 150	11 783	105,7	-633
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	34 000	0	34 000	31 593	34 426	109,0	-2 833
6. Transpordikulud	0	32 000	0	32 000	29 735	32 274	108,5	-2 540
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	12 000	0	12 000	11 150	17 838	160,0	-6 687
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	1 000	2 000	0	3 000	2 858	438	15,3	2 420
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	1 000	2 000	0	3 000	2 858	438	15,3	2 420
10. Ruumide kulud	0	593 330	0	593 330	551 325	461 768	83,8	89 557
10.1. Ruumide kulud	0	10 000	0	10 000	9 292	42 254	454,7	-32 962
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	243 073	0	243 073	225 864	181 049	80,2	44 815
10.3. Ruumide kulud (sisekäive) vabad ruumid	0	340 257	0	340 257	316 168	238 465	75,4	77 703
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	56 640	0	56 640	52 630	67 476	128,2	-14 845
Tegevuskulud kokku	121 864	2 313 221	59 999	2 495 085	2 327 072	2 190 429	94,1	136 643
Haldus- ja remondikulude arveldus
Elekter	-4 279	6 323 009	0	6 318 730	2 832 273	2 832 273	100,0	0
Küte	-1 253	2 157 342	0	2 156 089	1 865 813	1 865 813	100,0	0
Kaugjahutus	0	95 993	0	95 993	90 702	90 702	100,0	0
Puhastus ja korrashoid	0	2 348 543	0	2 348 543	2 275 565	2 275 565	100,0	0
Hooldusremont	49 114	413 839	0	462 953	471 633	449 866	95,4	21 767
Valve ja turvateenus	0	1 326 217	0	1 326 217	1 357 342	1 357 342	100,0	0
Insenerivõrkude remont ja hooldus	110	300 000	0	300 110	453 053	453 010	100,0	43
Riidehoiuteenus	0	66 913	0	66 913	76 124	76 124	100,0	0
Vesi ja kanalisatsioon	783	95 876	0	96 659	86 826	86 826	100,0	0
Tuleohutus ja keskkonnakaitse	-126	45 379	0	45 253	74 652	74 652	100,0	0
Hoonete ja varakindlustus	0	26 200	0	26 200	23 938	23 938	100,0	0
Rendikulud	4 872	35 649	0	40 521	39 348	39 348	100,0	0
Jäätmekäitlus	0	49 097	0	49 097	55 702	55 702	100,0	0
Maamaks	0	39 100	0	39 100	23 992	23 992	100,0	0
Turvasüsteemide hooldus ja remont	0	50 000	0	50 000	60 044	45 046	75,0	14 999
Kulud kokku	171 086	15 686 378	59 999	15 917 463	12 114 081	11 940 630	98,6	173 451