3.1.7. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
LC - Maailma keelte ja kultuuride instituut
Töötajaid :	104	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	89,6
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-251 827	2 059 530	242 322	2 301 852	2 301 852	100,0	2 050 025	2 451 656	119,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	36 141	0	36 141	36 140	100,0	36 140	36 140	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	70 000	0	70 000	86 666	123,8	86 666	86 666	100,0
1.3. Täiendusõpe	1 081	85 000	0	85 000	125 750	147,9	126 831	126 921	100,1
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	-11 972	45 000	0	45 000	47 922	106,5	35 950	35 950	100,0
1.5.2. Välistoetused	115 985	55 000	0	55 000	-5 380	-9,8	110 605	51 247	46,3
1.5.3. Tõukefondid	-211	27 000	0	27 000	3 739	13,8	3 528	3 528	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	-146 944	2 377 671	242 322	2 619 993	2 596 690	99,1	2 449 746	2 792 109	114,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	76 805	108 450	224 658	333 108	333 108	100,0	409 913	370 082	90,3
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	73 241	227 000	0	227 000	234 200	103,2	307 441	226 751	73,8
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	225 929	225 000	0	225 000	111 860	49,7	337 789	204 037	60,4
2.3.2. Välistoetused	17 374	10 000	0	10 000	60 756	607,6	78 131	46 051	58,9
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	393 350	570 450	224 658	795 108	739 924	93,1	1 133 274	846 921	74,7
3.   Muud tulud	4 356	20 000	0	20 000	37 101	185,5	41 457	28 124	67,8
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Eraldised instituudi arengufondidesse	0	0	0	0	-35 189	***	-35 189	-35 189	100,0
Instituudi arengufondid	5 846	0	0	0	35 189	***	41 036	36 610	89,2
Tegevustulud kokku	256 609	2 968 121	466 980	3 435 101	3 373 715	98,2	3 630 323	3 668 574	101,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	100 000	2 380 935	448 480	2 929 415	2 880 704	3 095 337	107,5	-214 633
1.1. Palgakulud	0	1 623 270	335 187	1 958 457	1 925 891	2 196 350	114,0	-270 458
1.2. Sotsiaalmaksud	0	535 679	110 612	646 291	635 544	695 756	109,5	-60 212
1.3. Töötuskindlustus	0	12 986	2 681	15 668	15 407	16 639	108,0	-1 232
1.4. Sihtstipendiumid	100 000	110 000	0	210 000	206 508	86 272	41,8	120 236
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	99 000	0	99 000	97 354	100 320	103,0	-2 966
2. Koolitus ja lähetused	20 000	65 000	0	85 000	83 587	68 369	81,8	15 217
3. Kantselei- ja majanduskulud	136 109	50 000	18 500	204 609	201 206	106 852	53,1	94 354
sh töötervishoiukulud	0	4 000	0	4 000	3 933	9 964	253,3	-6 031
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	15 000	0	15 000	14 751	29 450	199,7	-14 699
5. IT kulud	0	12 500	0	12 500	12 292	12 565	102,2	-272
5.1. IT kulud	0	12 000	0	12 000	11 800	11 997	101,7	-196
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	500	0	500	492	568	115,5	-76
6. Transpordikulud	0	2 000	0	2 000	1 967	531	27,0	1 436
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	25 000	0	25 000	24 584	26 487	107,7	-1 903
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	500	9 985	0	10 485	10 311	692	6,7	9 619
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	1 985	0	1 985	1 952	-32	-1,6	1 984
9.2. Muud tegevuskulud	500	8 000	0	8 500	8 359	723	8,7	7 635
10. Ruumide kulud	0	350 449	0	350 449	344 622	274 704	79,7	69 917
10.1. Ruumide kulud	0	1 000	0	1 000	983	625	63,6	358
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	349 449	0	349 449	343 638	274 079	79,8	69 559
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	57 252	0	57 252	56 300	53 587	95,2	2 713
Tegevuskulud kokku	256 609	2 968 121	466 980	3 691 709	3 630 323	3 668 574	101,1	-38 251