3.4. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
Töötajaid :	1793	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	1428,07
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	5 167 988	12 651 128	1 628 088	14 279 216	14 279 216	100,0	19 447 204	14 422 779	74,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	520 502	0	520 502	667 814	128,3	667 814	667 814	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	-45 262	1 300 000	294 000	1 594 000	1 748 380	109,7	1 703 118	1 703 118	100,0
1.3. Täiendusõpe	74 479	300 000	0	300 000	351 237	117,1	425 716	290 742	68,3
1.5. Õppetegevuse toetused			0
1.5.1. Siseriiklikud toetused	250 835	800 000	-130 000	670 000	379 844	56,7	630 679	501 485	79,5
1.5.2. Välistoetused	1 419 061	700 000	60 000	760 000	757 660	99,7	2 176 721	1 043 492	47,9
1.5.3. Tõukefondid	-155 245	100 000	263 000	363 000	485 063	133,6	329 818	332 151	100,7
Kokku tulud õppetegevusest	6 711 856	16 371 630	2 115 088	18 486 718	18 669 214	101,0	25 381 070	18 961 581	74,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	3 627 567	8 495 491	1 928 078	10 423 569	10 423 569	100,0	14 051 136	10 148 682	72,2
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	5 159 999	20 186 497	122 303	20 308 800	20 321 057	100,1	25 481 056	21 648 101	85,0
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	4 805 585	6 500 000	5 000	6 505 000	9 461 053	145,4	14 266 638	10 759 176	75,4
2.3.2. Välistoetused	10 304 113	9 000 000	325 000	9 325 000	17 539 346	188,1	27 843 459	16 759 980	60,2
2.3.3. Tõukefondid	-2 311 036	9 000 000	102 000	9 102 000	8 668 645	95,2	6 357 609	7 189 265	113,1
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	669 152	6 733 000	1 252 000	7 985 000	8 831 241	110,6	9 500 393	9 411 072	99,1
2.4.2. Välislepingud	933 768	2 551 000	49 000	2 600 000	2 879 851	110,8	3 813 620	2 697 451	70,7
Kokku tulud teadustegevusest	23 189 148	62 465 988	3 783 381	66 249 369	78 124 762	117,9	101 313 910	78 613 728	77,6
3.   Muud tulud	3 835 104	2 300 000	410 500	2 710 500	2 687 039	99,1	6 522 143	3 245 751	49,8
6.   Valdkonna arengufond	421 649	0	528 300	528 300	1 003 997	190,0	1 425 646	309 747	21,7
6.   Instituutide arengufondid	6 440 897	0	2 654 737	2 654 737	4 766 782	179,6	11 207 679	5 467 781	48,8
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	-528 300	-528 300	-1 007 336	190,7	-1 007 336	-1 007 336	100,0
6.   Eraldis instituutide arengufondidesse	0	0	-2 654 737	-2 654 737	-4 766 782	179,6	-4 766 782	-4 766 782	100,0
Tegevustulud kokku	40 598 654	81 137 618	6 308 969	87 446 587	99 477 675	113,8	140 076 329	100 824 471	72,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	3 298 500	50 668 426	2 897 723	56 864 650	64 709 483	65 575 326	101,3	-865 844
1.1. Palgakulud	2 450 000	34 341 395	1 836 863	38 628 258	43 892 712	45 580 669	103,8	-1 687 957
1.2. Sotsiaalmaksud	803 500	11 332 660	606 165	12 742 325	14 479 595	14 721 674	101,7	-242 079
1.3. Töötuskindlustus	20 000	274 731	14 695	309 426	351 542	355 358	101,1	-3 816
1.4. Sihtstipendiumid	25 000	3 100 000	440 000	3 565 000	4 137 190	3 388 405	81,9	748 785
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	1 619 640	0	1 619 640	1 848 444	1 529 220	82,7	319 224
2. Koolitus ja lähetused	1 185 000	2 000 000	733 000	3 918 000	4 295 874	2 973 078	69,2	1 322 796
3. Kantselei- ja majanduskulud	33 218 654	10 300 000	-80 985	43 437 669	44 515 774	10 023 037	22,5	34 492 737
sh töötervishoiukulud	0	130 000	53 500	183 500	208 474	190 305	91,3	18 168
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	219 000	350 000	33 000	602 000	658 734	391 548	59,4	267 186
5. IT kulud	194 000	1 515 000	453 700	2 162 700	2 535 050	2 314 441	91,3	220 609
5.1. IT kulud	110 000	1 445 000	405 000	1 960 000	2 317 972	1 637 559	70,6	680 413
5.2. IT kulud (sisekäive)	84 000	70 000	48 700	202 700	217 078	676 882	311,8	-459 804
6. Transpordikulud	29 500	600 000	135 000	764 500	859 704	798 842	92,9	60 862
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	181 000	350 000	390 000	921 000	1 052 019	853 715	81,2	198 304
8. Investeeringud põhivarasse	2 140 000	3 000 000	1 477 988	6 617 988	7 118 370	6 704 264	94,2	414 106
9. Muud tegevuskulud	128 000	138 000	45 500	311 500	343 035	156 022	45,5	187 014
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	93 000	3 500	0	96 500	96 616	-16 009	-16,6	112 626
9.2. Muud tegevuskulud	35 000	134 500	45 500	215 000	246 419	172 031	69,8	74 388
10. Ruumide kulud	5 000	6 981 040	0	6 986 040	7 816 153	5 047 020	64,6	2 769 134
10.1. Ruumide kulud	5 000	700 000	0	705 000	807 842	520 080	64,4	287 762
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	6 281 040	0	6 281 040	7 008 311	4 526 940	64,6	2 481 372
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	5 235 151	224 043	5 459 194	6 172 134	5 987 180	97,0	184 955
Tegevuskulud kokku	40 598 654	81 137 618	6 308 969	128 045 241	140 076 329	100 824 471	72,0	39 251 859