3.4.1. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
LT - Dekanaat
Töötajaid :	5	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	5,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	70 643	999 069	-169 280	829 789	829 789	100,0	900 432	1 006 075	111,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	80 000	0	80 000	96 390	120,5	96 390	96 390	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	70 643	1 079 069	-169 280	909 789	926 179	101,8	996 822	1 102 465	110,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	69 351	9	5 133	5 142	5 142	100,0	74 494	170 669	229,1
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.3.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
Kokku tulud teadustegevusest	69 351	9	5 133	5 142	5 142	100,0	74 494	170 669	229,1
3.    Muud tulud	36 357	500	0	500	2 201	440,1	38 557	10 189	26,4
6.    Valdkonna arengufond	421 649	528 300	0	528 300	1 003 997	190,0	1 425 646	309 747	21,7
Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	-11	0,0	-11	-11	100,0
Tegevustulud kokku	598 000	1 607 878	-164 147	1 443 731	1 937 508	134,2	2 535 508	1 593 058	62,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	1 265 392	0	1 265 392	1 698 171	1 123 647	66,2	574 524
1.1. Palgakulud		758 888	0	758 888	1 018 436	709 043	69,6	309 393
1.2. Sotsiaalmaksud	0	250 433	0	250 433	336 084	138 506	41,2	197 578
1.3. Töötuskindlustus	0	6 071	0	6 071	8 147	3 358	41,2	4 790
1.4. Sihtstipendiumid	0	250 000	0	250 000	335 503	272 740	81,3	62 763
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	15 000	0	15 000	20 130	74 413	369,7	-54 283
3. Kantselei- ja majanduskulud	484 000	85 000	-164 147	404 854	377 785	137 074	36,3	240 710
sh töötervishoiukulud	0	1 500	0	1 500	2 013	77 509	3850,4	-75 496
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	2 000	3 000	0	5 000	6 026	14 971	248,4	-8 945
5. IT kulud	60 000	102 000	0	162 000	196 885	69 416	35,3	127 469
5.1. IT kulud	60 000	100 000	0	160 000	194 201	68 102	35,1	126 099
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	2 000	0	2 000	2 684	1 314	49,0	1 370
6. Transpordikulud	0	5 000	0	5 000	6 710	1 114	16,6	5 596
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	10 000	50 000	0	60 000	77 101	45 503	59,0	31 598
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	42 000	14 000	0	56 000	60 788	67 140	110,4	-6 351
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	40 000	0	0	40 000	40 000	56 313	140,8	-16 313
9.2. Muud tegevuskulud	2 000	14 000	0	16 000	20 788	10 827	52,1	9 962
10. Ruumide kulud	0	52 483	0	52 483	70 433	40 485	57,5	29 948
10.1. Ruumide kulud	0	2 000	0	2 000	2 684	1 052	39,2	1 632
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	50 483	0	50 483	67 749	39 433	58,2	28 316
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	16 005	0	16 005	21 479	19 295	89,8	2 184
Tegevuskulud kokku	598 000	1 607 880	-164 147	2 041 734	2 535 508	1 593 058	62,8	942 450