3.4.3. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MI - Eesti mereinstituut
Töötajaid :	112	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	99,45
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	90 404	37 873	11 094	48 967	48 967	100,0	139 371	43 099	30,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	19 642	0	19 642	28 200	143,6	28 200	28 200	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	90 404	57 515	11 094	68 609	77 167	112,5	167 571	71 299	42,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	95 302	643 934	173 705	817 639	817 639	100,0	912 941	828 301	90,7
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	228 423	540 000	0	540 000	315 000	58,3	543 423	545 815	100,4
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	99 277	500 000	0	500 000	359 812	72,0	459 089	529 515	115,3
2.3.2. Välistoetused	262 192	544 000	0	544 000	1 281 936	235,6	1 544 128	1 392 449	90,2
2.3.3. Tõukefondid	-542 716	1 400 000	0	1 400 000	997 497	71,2	454 781	474 294	104,3
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	-598 202	2 400 000	0	2 400 000	3 377 109	140,7	2 778 908	4 486 897	161,5
2.4.2. Välislepingud	686	300 000	0	300 000	150 447	50,1	151 133	147 398	97,5
Kokku tulud teadustegevusest	-455 039	6 327 934	173 705	6 501 639	7 299 441	112,3	6 844 402	8 404 667	122,8
3.    Muud tulud	90 683	15 000	0	15 000	18 837	125,6	109 520	115 860	105,8
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-74 880	0	-74 880	-87 314	116,6	-87 314	-87 314	100,0
Instituudi arengufond	326 783	178 420	0	178 420	312 674	175,2	639 457	468 159	73,2
Eraldis instituudi arengufondi	0	-178 420	0	-178 420	-312 674	175,2	-312 674	-312 674	100,0
Tegevustulud kokku	52 832	6 325 569	184 799	6 510 368	7 308 130	112,3	7 360 963	8 659 997	117,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	2 511 668	60 663	2 572 331	2 885 000	4 832 714	167,5	-1 947 714
1.1. Palgakulud	0	1 832 338	45 339	1 877 676	2 105 909	3 575 727	169,8	-1 469 817
1.2. Sotsiaalmaksud	0	604 671	14 962	619 633	694 950	1 177 657	169,5	-482 707
1.3. Töötuskindlustus	0	14 659	363	15 021	16 847	28 400	168,6	-11 553
1.4. Sihtstipendiumid	0	60 000	0	60 000	67 293	50 930	75,7	16 363
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	300 000	0	300 000	336 465	328 269	97,6	8 196
3. Kantselei- ja majanduskulud	52 832	1 800 000	0	1 852 832	2 078 045	1 120 933	53,9	957 112
sh töötervishoiukulud	0	40 000	0	40 000	44 862	43 303	96,5	1 559
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	10 000	0	10 000	11 216	311	2,8	10 905
5. IT kulud	0	80 200	0	80 200	89 948	84 874	94,4	5 075
5.1. IT kulud	0	80 000	0	80 000	89 724	81 881	91,3	7 844
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	200	0	200	224	2 993	1334,3	-2 769
6. Transpordikulud	0	450 000	0	450 000	504 698	522 813	103,6	-18 115
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	100 000	0	100 000	112 155	77 834	69,4	34 321
8. Investeeringud põhivarasse	0	300 000	124 136	424 136	475 690	966 181	203,1	-490 491
9. Muud tegevuskulud	0	15 000	0	15 000	16 823	13 300	79,1	3 524
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	4 513	0,0	-4 513
9.2. Muud tegevuskulud	0	15 000	0	15 000	16 823	8 786	52,2	8 037
10. Ruumide kulud	0	285 827	0	285 827	320 570	232 578	72,6	87 992
10.1. Ruumide kulud	0	240 000	0	240 000	269 172	192 188	71,4	76 984
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	45 827	0	45 827	51 397	40 390	78,6	11 007
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	472 874	0	472 874	530 352	480 189	90,5	50 163
Tegevuskulud kokku	52 832	6 325 569	184 799	6 563 200	7 360 963	8 659 997	117,6	-1 299 034