3.2.4.
Sotsiaalteaduste valdkond |
MJ - Majandusteaduskond |
Töötajaid : |
103 |
Seis 31.12.2023 |
Täidetud ametikohti : |
82,06 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
498 969 |
1 781 527 |
578 910 |
2 360 437 |
2 360 437 |
100,0 |
2 859 406 |
1 729 718 |
60,5 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
0 |
49 104 |
0 |
49 104 |
39 283 |
80,0 |
39 283 |
39 283 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
596 566 |
99,4 |
596 566 |
596 566 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
35 948 |
150 000 |
0 |
150 000 |
163 093 |
108,7 |
199 041 |
170 050 |
85,4 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
100 260 |
50 000 |
0 |
50 000 |
41 997 |
84,0 |
142 257 |
49 418 |
34,7 |
1.5.2. Välistoetused |
52 465 |
50 000 |
0 |
50 000 |
85 451 |
170,9 |
137 916 |
146 959 |
106,6 |
1.5.3. Tõukefondid |
-97 518 |
50 000 |
0 |
50 000 |
298 618 |
597,2 |
201 100 |
228 480 |
113,6 |
Kokku tulud õppetegevusest |
590 124 |
2 730 631 |
578 910 |
3 309 541 |
3 585 445 |
108,3 |
4 175 569 |
2 960 475 |
70,9 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
282 221 |
297 457 |
149 134 |
446 591 |
446 591 |
100,0 |
728 812 |
267 489 |
36,7 |
2.2. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
127 512 |
544 750 |
0 |
544 750 |
604 150 |
110,9 |
731 662 |
599 822 |
82,0 |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
361 509 |
810 000 |
0 |
810 000 |
568 805 |
70,2 |
930 314 |
452 753 |
48,7 |
2.3.2. Välistoetused |
11 408 |
156 400 |
0 |
156 400 |
393 396 |
251,5 |
404 804 |
578 148 |
142,8 |
2.3.3. Tõukefondid |
-20 204 |
35 000 |
0 |
35 000 |
23 136 |
66,1 |
2 933 |
2 933 |
100,0 |
2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
28 341 |
88 000 |
0 |
88 000 |
64 416 |
73,2 |
92 757 |
59 385 |
64,0 |
2.4.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
790 787 |
1 931 607 |
149 134 |
2 080 741 |
2 100 494 |
100,9 |
2 891 280 |
1 960 530 |
67,8 |
3. Muud tulud |
100 201 |
15 000 |
0 |
15 000 |
69 636 |
464,2 |
169 837 |
49 375 |
29,1 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-21 787 |
0 |
-21 787 |
-20 371 |
93,5 |
-20 371 |
-20 371 |
100,0 |
6. Eraldised teaduskonna arengufondi |
0 |
-89 296 |
0 |
-89 296 |
-120 443 |
134,9 |
-120 443 |
-120 443 |
100,0 |
6. Teaduskonna arengufond |
195 011 |
89 296 |
0 |
89 296 |
120 443 |
134,9 |
315 454 |
79 473 |
25,2 |
Tegevustulud kokku |
1 676 123 |
4 655 451 |
728 044 |
5 383 495 |
5 735 204 |
106,5 |
7 411 326 |
4 909 038 |
66,2 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
3 449 120 |
734 437 |
4 183 557 |
4 456 872 |
3 521 457 |
79,0 |
935 416 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
2 439 551 |
548 907 |
2 988 458 |
3 183 697 |
2 545 298 |
79,9 |
638 398 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
805 052 |
181 139 |
986 191 |
1 050 620 |
809 603 |
77,1 |
241 017 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
19 516 |
4 391 |
23 908 |
25 470 |
19 566 |
76,8 |
5 904 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
85 000 |
0 |
85 000 |
90 553 |
67 790 |
74,9 |
22 763 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
106 533 |
79 200 |
74,3 |
27 333 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
20 000 |
90 000 |
0 |
110 000 |
115 880 |
187 677 |
162,0 |
-71 798 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
1 606 123 |
400 000 |
-6 393 |
1 999 730 |
2 025 445 |
404 971 |
20,0 |
1 620 474 |
|
sh töötervishoiukulud |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 196 |
9 113 |
285,1 |
-5 917 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
20 000 |
40 000 |
0 |
60 000 |
62 613 |
61 775 |
98,7 |
838 |
|
5. IT kulud |
0 |
45 000 |
0 |
45 000 |
47 940 |
71 145 |
148,4 |
-23 205 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
42 613 |
66 094 |
155,1 |
-23 481 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 327 |
5 051 |
94,8 |
276 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 653 |
8 803 |
82,6 |
1 850 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
10 000 |
80 000 |
0 |
90 000 |
95 226 |
135 168 |
141,9 |
-39 942 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
23 000 |
0 |
23 000 |
24 503 |
2 114 |
8,6 |
22 389 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-18 781 |
0,0 |
18 781 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
23 000 |
0 |
23 000 |
24 503 |
20 895 |
85,3 |
3 608 |
|
10. Ruumide kulud |
20 000 |
271 349 |
0 |
291 349 |
309 076 |
246 718 |
79,8 |
62 358 |
|
10.1. Ruumide kulud |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
4 786 |
23,9 |
15 214 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
271 349 |
0 |
271 349 |
289 076 |
241 932 |
83,7 |
47 144 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
246 982 |
0 |
246 982 |
263 118 |
269 209 |
102,3 |
-6 092 |
|
Tegevuskulud kokku |
1 676 123 |
4 655 451 |
728 044 |
7 059 617 |
7 411 326 |
4 909 038 |
66,2 |
2 502 289 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|