3.4.7. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MR - Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Töötajaid :	91	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	70,95
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	76 662	863 155	97 217	960 372	960 372	100,0	1 037 034	1 006 680	97,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	29 462	0	29 462	59 907	203,3	59 907	59 907	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	130 000	0	130 000	110 358	84,9	110 358	110 358	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	5 000	0	5 000	8 581	171,6	8 581	8 581	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	-19 231	50 000	0	50 000	54 690	109,4	35 459	35 459	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	57 431	1 077 617	97 217	1 174 834	1 193 908	101,6	1 251 340	1 220 986	97,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	7 341	231 770	179 744	411 514	411 514	100,0	418 855	399 185	95,3
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	433 351	1 905 350	0	1 905 350	1 867 350	98,0	2 300 701	1 762 562	76,6
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	267 874	90 000	0	90 000	226 548	251,7	494 422	329 001	66,5
2.3.2. Välistoetused	527 533	330 000	0	330 000	986 515	298,9	1 514 048	643 696	42,5
2.3.3. Tõukefondid	7 299	15 000	0	15 000	27 165	181,1	34 463	53 854	156,3
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	21 744	60 000	0	60 000	19 388	32,3	41 132	15 116	36,8
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	1 265 142	2 632 120	179 744	2 811 864	3 538 479	125,8	4 803 621	3 203 414	66,7
3.   Muud tulud	278 176	100 000	0	100 000	164 303	164,3	442 479	198 863	44,9
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-9 600	0	-9 600	-19 552	203,7	-19 552	-19 552	100,0
Instituudi arengufond	39 855	192 274	0	192 274	297 026	154,5	336 881	249 697	74,1
Eraldis instituudi arengufondi	0	-192 274	0	-192 274	-297 026	154,5	-297 026	-297 026	100,0
Tegevustulud kokku	1 640 603	3 800 137	276 961	4 077 098	4 877 138	119,6	6 517 742	4 556 381	69,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	2 197 473	147 067	2 344 540	2 804 605	2 873 177	102,4	-68 572
1.1. Palgakulud	0	1 472 461	109 916	1 582 377	1 892 884	1 998 385	105,6	-105 501
1.2. Sotsiaalmaksud	0	485 912	36 272	522 184	624 652	653 335	104,6	-28 684
1.3. Töötuskindlustus	0	11 780	879	12 659	15 144	15 677	103,5	-534
1.4. Sihtstipendiumid	0	160 000	0	160 000	191 396	138 460	72,3	52 936
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	67 320	0	67 320	80 530	67 320	83,6	13 210
2. Koolitus ja lähetused	35 000	70 000	0	105 000	118 736	84 374	71,1	34 362
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 574 603	480 000	3 294	2 057 897	2 152 733	629 948	29,3	1 522 785
sh töötervishoiukulud	0	5 000	0	5 000	5 981	1 900	31,8	4 081
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	25 000	0	25 000	29 906	23 708	79,3	6 198
5. IT kulud	0	32 000	0	32 000	38 279	31 146	81,4	7 133
5.1. IT kulud	0	30 000	0	30 000	35 887	27 013	75,3	8 874
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	2 000	0	2 000	2 392	4 133	172,8	-1 741
6. Transpordikulud	1 000	11 000	0	12 000	14 159	9 641	68,1	4 518
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	25 000	0	25 000	29 906	14 849	49,7	15 057
8. Investeeringud põhivarasse	30 000	50 000	126 600	206 600	241 254	155 049	64,3	86 205
9. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	1 196	-4 809	-402,0	6 005
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-6 151	0,0	6 151
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	1 196	1 342	112,2	-146
10. Ruumide kulud	0	643 269	0	643 269	769 496	476 001	61,9	293 495
10.1. Ruumide kulud	0	3 000	0	3 000	3 589	3 628	101,1	-40
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	640 269	0	640 269	765 907	472 372	61,7	293 535
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	265 395	0	265 395	317 473	263 298	82,9	54 175
Tegevuskulud kokku	1 640 603	3 800 137	276 961	5 717 701	6 517 742	4 556 381	69,9	1 961 361