3.4.6. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MS - Matemaatika ja statistika instituut
Töötajaid :	72	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	56,17
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	396 960	1 053 036	133 012	1 186 048	1 186 048	100,0	1 583 008	1 060 638	67,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	29 462	0	29 462	19 642	66,7	19 642	19 642	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	23 133	110 000	0	110 000	83 039	75,5	106 172	106 172	100,0
1.3. Täiendusõpe	24 414	70 000	0	70 000	47 043	67,2	71 457	46 704	65,4
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	13 110	50 000	0	50 000	22 505	45,0	35 615	33 285	93,5
1.5.2. Välistoetused	0	10 000	0	10 000	0	0,0	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	-7 583	7 500	0	7 500	71 397	952,0	63 814	63 814	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	450 034	1 329 998	133 012	1 463 010	1 429 674	97,7	1 879 708	1 330 254	70,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	87 347	217 398	47 978	265 376	265 376	100,0	352 723	258 807	73,4
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	268 364	1 103 100	0	1 103 100	1 103 100	100,0	1 371 464	1 033 989	75,4
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	190 911	180 000	0	180 000	256 860	142,7	447 771	308 911	69,0
2.3.2. Välistoetused	2 002	0	0	0	120 983	***	122 984	24 197	19,7
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	-70 327	75 000	0	75 000	127 140	169,5	56 813	91 449	161,0
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	478 297	1 575 498	47 978	1 623 476	1 873 459	115,4	2 351 756	1 717 352	73,0
3.   Muud tulud	14 857	10 000	0	10 000	8 402	84,0	23 258	6 859	29,5
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	-5 100	0	-5 100	-6 089	119,4	-6 089	-6 089	100,0
Instituudi arengufond	77 457	118 404	0	118 404	152 214	128,6	229 672	79 084	34,4
Eraldis instituudi arengufondi	0	-118 404	0	-118 404	-152 214	128,6	-152 214	-152 214	100,0
Tegevustulud kokku	1 020 645	2 910 396	180 990	3 091 386	3 305 445	106,9	4 326 091	2 975 246	68,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	225 700	2 377 952	178 990	2 782 642	2 959 694	2 483 428	83,9	476 267
1.1. Palgakulud	150 000	1 647 677	133 774	1 931 452	2 054 806	1 741 438	84,7	313 368
1.2. Sotsiaalmaksud	49 500	543 734	44 146	637 379	678 086	570 324	84,1	107 762
1.3. Töötuskindlustus	1 200	13 181	1 070	15 452	16 438	13 826	84,1	2 613
1.4. Sihtstipendiumid	25 000	110 000	0	135 000	142 617	111 640	78,3	30 977
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	63 360	0	63 360	67 747	46 200	68,2	21 547
2. Koolitus ja lähetused	60 000	100 000	0	160 000	166 924	91 636	54,9	75 289
3. Kantselei- ja majanduskulud	720 445	60 000	2 000	782 445	786 738	56 034	7,1	730 704
sh töötervishoiukulud	0	6 000	0	6 000	6 415	2 746	42,8	3 670
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	5 000	5 000	0	10 000	10 346	13 437	129,9	-3 091
5. IT kulud	0	20 200	0	20 200	21 599	12 094	56,0	9 505
5.1. IT kulud	0	20 000	0	20 000	21 385	11 953	55,9	9 432
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	200	0	200	214	141	65,7	73
6. Transpordikulud	1 500	3 000	0	4 500	4 708	1 567	33,3	3 141
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	20 000	0	25 000	26 385	25 199	95,5	1 186
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	3 000	5 000	0	8 000	8 346	-1 142	-13,7	9 489
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-2 198	0,0	2 198
9.2. Muud tegevuskulud	3 000	5 000	0	8 000	8 346	1 055	12,6	7 291
10. Ruumide kulud	0	155 272	0	155 272	166 024	123 872	74,6	42 152
10.1. Ruumide kulud	0	2 000	0	2 000	2 138	1 916	89,6	222
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	153 272	0	153 272	163 886	121 956	74,4	41 930
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	163 972	0	163 972	175 326	169 122	96,5	6 204
Tegevuskulud kokku	1 020 645	2 910 397	180 990	4 112 032	4 326 091	2 975 246	68,8	1 350 845