3.1.3. Meditsiiniteaduste valdkond
Töötajaid :	678	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	462,16
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	1 463 169	11 368 408	1 021 537	12 389 945	12 389 945	100,0	13 853 114	11 341 934	81,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	255 341	29 462	284 803	235 699	82,8	235 699	235 699	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	1 438 000	0	1 438 000	1 543 912	107,4	1 543 912	1 526 910	98,9
1.3. Täiendusõpe	188 853	237 900	0	237 900	471 820	198,3	660 673	484 731	73,4
1.4. Residentide koolitus	1 483 192	24 764 520	3 914 200	28 678 720	26 687 339	93,1	28 170 532	27 185 549	96,5
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	35 819	14 700	2 000	16 700	60 960	365,0	96 779	69 486	71,8
1.5.2. Välistoetused	44 694	162 171	-73 768	88 403	119 801	135,5	164 494	111 844	68,0
1.5.3. Tõukefondid	-48 361	264 876	5 564	270 440	220 081	81,4	171 721	171 721	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	3 167 366	38 505 915	4 898 995	43 404 911	41 729 557	96,1	44 896 923	41 127 873	91,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	903 955	2 014 092	791 255	2 805 347	2 805 347	100,0	3 709 302	1 702 110	45,9
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	899 941	5 145 860	495 274	5 641 134	5 678 870	100,7	6 578 811	5 688 933	86,5
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	2 145 660	2 491 751	601 621	3 093 372	2 837 382	91,7	4 983 042	4 385 103	88,0
2.3.2. Välistoetused	1 050 701	953 306	184 469	1 137 775	2 542 287	223,4	3 592 989	1 969 448	54,8
2.3.3. Tõukefondid	-35 602	890 646	-293 460	597 186	842 147	141,0	806 545	836 491	103,7
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	350 741	384 500	-88 283	296 217	380 966	128,6	731 708	363 931	49,7
2.4.2. Välislepingud	8 372	19 800	189 081	208 881	176 867	84,7	185 239	214 977	116,1
Kokku tulud teadustegevusest	5 323 768	11 899 954	1 879 957	13 779 912	15 263 866	110,8	20 587 635	15 160 993	73,6
3.   Muud tulud	1 763 859	351 500	500	352 000	751 279	213,4	2 515 138	691 227	27,5
6.   Valdkonna arengufond	92 928	0	690 355	690 355	787 871	114,1	880 799	784 167	89,0
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	-690 355	-690 355	-785 967	113,8	-785 967	-785 967	100,0
6.   Eraldis instituudi arengufondi	0	0	0	0	-303 798	***	-303 798	-303 798	100,0
6.   Instituutide arengufondid	783 870	0	0	0	303 798	***	1 087 668	399 514	36,7
Tegevustulud kokku	11 131 791	50 757 370	6 779 453	57 536 822	57 746 606	100,4	68 878 398	57 074 010	82,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	8 023 753	18 638 826	3 502 564	30 165 144	31 555 042	22 396 082	71,0	9 158 960
1.1. Palgakulud	5 959 457	13 377 299	2 605 280	21 942 036	22 988 670	16 072 707	69,9	6 915 962
1.2. Sotsiaalmaksud	1 966 621	4 414 509	859 742	7 240 872	7 586 261	5 163 854	68,1	2 422 407
1.3. Töötuskindlustus	47 676	107 018	20 842	175 536	183 910	125 057	68,0	58 852
1.4. Sihtstipendiumid	50 000	185 600	16 700	252 300	273 277	499 204	182,7	-225 927
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	554 400	0	554 400	522 925	535 260	102,4	-12 335
2. Koolitus ja lähetused	250 783	295 472	56 440	602 695	626 957	507 249	80,9	119 707
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 665 550	2 397 514	2 805 548	6 868 612	7 045 017	3 467 605	49,2	3 577 412
sh töötervishoiukulud	0	40 696	0	40 696	45 610	24 807	54,4	20 804
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	110 000	24 218 050	84 117	24 412 167	23 075 723	26 154 622	113,3	-3 078 899
5. IT kulud	132 000	111 944	17 866	261 810	267 459	195 747	73,2	71 712
5.1. IT kulud	130 300	105 896	13 224	249 420	254 977	187 657	73,6	67 321
5.2. IT kulud (sisekäive)	1 700	6 048	4 642	12 390	12 481	8 090	64,8	4 391
6. Transpordikulud	135 078	14 675	5 000	154 753	156 265	34 078	21,8	122 187
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	140 562	51 643	161 500	353 705	350 659	200 433	57,2	150 226
8. Investeeringud põhivarasse	200 000	153 216	361 369	714 586	777 571	227 073	29,2	550 498
9. Muud tegevuskulud	27 774	156 025	-175 020	8 779	-559	14 900	-2666,1	-15 459
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	26 574	137 180	-176 020	-12 266	-21 443	-14 961	69,8	-6 482
9.2. Muud tegevuskulud	1 200	18 845	1 000	21 045	20 884	29 861	143,0	-8 977
10. Ruumide kulud	446 291	3 162 158	-39 931	3 568 518	3 391 828	2 135 685	63,0	1 256 143
10.1. Ruumide kulud	270 041	679 400	1 659	951 100	913 003	505 786	55,4	407 217
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	176 250	2 482 758	-41 590	2 617 418	2 478 826	1 629 899	65,8	848 927
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	1 557 846	0	1 557 846	1 632 435	1 740 534	106,6	-108 099
Tegevuskulud kokku	11 131 791	50 757 370	6 779 453	68 668 614	68 878 398	57 074 010	82,9	11 804 388