3.3.1. Meditsiiniteaduste valdkond
MV - Dekanaat
Töötajaid :	11	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	10,10
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	544 755	2 461 399	-970 543	1 490 856	1 490 856	100,0	2 035 611	1 824 017	89,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	1 434 000	0	1 434 000	1 514 422	105,6	1 514 422	1 514 422	100,0
1.3. Täiendusõpe	3 869		0	0	1 694	***	5 563	1 392	25,0
1.4. Residentide koolitus	1 483 192	28 336 278	0	28 336 278	26 302 635	92,8	27 785 827	26 800 845	96,5
1.5. Õppetegevuse toetused		0
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0		0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	-48 361	270 440	0	270 440	220 081	81,4	171 721	171 721	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	1 983 455	32 502 117	-970 543	31 531 574	29 529 688	93,7	31 513 144	30 312 396	96,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	157 233	1 408 460	-730 564	677 896	677 896	100,0	835 129	307 650	36,8
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused		0
2.3.1. Siseriiklikud toetused	1 601 402	1 064 513	0	1 064 513	1 075 962	101,1	2 677 364	1 607 361	60,0
2.3.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud		0
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	1 758 635	2 472 973	-730 564	1 742 409	1 753 858	100,7	3 512 493	1 915 010	54,5
3.   Muud tulud	199 338	15 000	0	15 000	15 955	106,4	215 293	18 067	8,4
6.   Valdkonna arengufond	92 928	690 355	0	690 355	787 871	114,1	880 799	784 167	89,0
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	-37 141	***	-37 141	-37 141	100,0
Tegevustulud kokku	4 034 356	35 680 445	-1 701 107	33 979 338	32 050 232	94,3	36 084 588	32 992 501	91,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	2 824 800	3 950 509	-193 310	6 581 999	6 368 692	4 080 598	64,1	2 288 094
1.1. Palgakulud	2 100 000	2 538 198	-144 477	4 493 721	4 357 823	2 559 775	58,7	1 798 047
1.2. Sotsiaalmaksud	693 000	837 605	-47 677	1 482 928	1 438 081	768 781	53,5	669 300
1.3. Töötuskindlustus	16 800	20 306	-1 156	35 950	34 863	18 581	53,3	16 282
1.4. Sihtstipendiumid	15 000	0	0	15 000	15 000	198 200	1321,3	-183 200
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	554 400	0	554 400	522 925	535 260	102,4	-12 335
2. Koolitus ja lähetused	54 783	26 000	0	80 783	79 307	43 517	54,9	35 790
3. Kantselei- ja majanduskulud	703 542	3 886 474	-1 624 797	2 965 219	2 836 817	123 864	4,4	2 712 953
sh töötervishoiukulud	0	3 500	0	3 500	3 301	2 971	90,0	331
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	24 030 814	0	24 030 814	22 666 515	25 889 075	114,2	-3 222 561
5. IT kulud	0	29 481	0	29 481	27 807	42 674	153,5	-14 867
5.1. IT kulud	0	29 481	0	29 481	27 807	42 634	153,3	-14 827
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	40	***	-40
6. Transpordikulud	578	875	0	1 453	1 403	594	42,3	810
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	8 562	29 143	117 000	154 705	146 408	79 083	54,0	67 325
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	17 579	0	17 579	16 581	10 956	66,1	5 625
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	5 234	0	5 234	4 937	-65	-1,3	5 002
9.2. Muud tegevuskulud	0	12 345	0	12 345	11 644	11 021	94,6	624
10. Ruumide kulud	442 091	3 116 168	0	3 558 259	3 381 345	2 121 248	62,7	1 260 097
10.1. Ruumide kulud	265 841	675 000	0	940 841	902 519	491 349	54,4	411 170
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	176 250	2 441 168	0	2 617 418	2 478 826	1 629 899	65,8	848 927
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	593 402	0	593 402	559 713	600 892	107,4	-41 179
Tegevuskulud kokku	4 034 356	35 680 445	-1 701 107	38 013 694	36 084 588	32 992 501	91,4	3 092 088