3.2.8. Sotsiaalteaduste valdkond
NC - Narva kolledž
Töötajaid :	59	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	49,95
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus	890 760	1 437 037	2 047 496	3 484 533	3 484 533	100,0	4 375 293	2 135 432	48,8
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	77 000	0	77 000	71 176	92,4	71 176	71 176	100,0
1.3. Täiendusõpe	49 003	300 000	0	300 000	327 565	109,2	376 567	327 565	87,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	189 927	100 000	0	100 000	-41 629	-41,6	148 298	117 328	79,1
1.5.2. Välistoetused	85 219	250 000	0	250 000	1 083 328	433,3	1 168 547	241 216	20,6
1.5.3. Tõukefondid	-14 885	130 000	0	130 000	97 784	75,2	82 899	84 237	101,6
Kokku tulud õppetegevusest	1 200 023	2 294 037	2 047 496	4 341 533	5 022 758	115,7	6 222 781	2 976 955	47,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	48 986	12 624	-271	12 353	12 353	100,0	61 339	59 756	97,4
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	50 597	95 000	0	95 000	95 435	100,5	146 032	80 478	55,1
2.3.2. Välistoetused	7 074	0	0	0	0	***	7 074	617	8,7
2.3.3. Tõukefondid	-35 203	40 000	0	40 000	78 586	196,5	43 384	43 384	100,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	71 455	147 624	-271	147 353	186 374	126,5	257 829	184 235	71,5
3.    Muud tulud	6 673	80 000	0	80 000	83 668	104,6	90 341	82 430	91,2
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-8 175	0	-8 175	-9 522	116,5	-9 522	-9 522	100,0
6.   Kolledži arengufond	60 124	34 750	0	34 750	47 416	136,4	107 540	74 273	0,0
6.   Eraldised kolledeži arengufondi	0	-34 750	0	-34 750	-47 416	136,4	-47 416	-47 416	100,0
Tegevustulud kokku	1 338 275	2 513 486	2 047 225	4 560 711	5 283 278	115,8	6 621 552	3 260 955	49,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	726 500	1 790 301	1 996 343	4 513 144	5 113 073	2 316 215	45,3	2 796 858
1.1. Palgakulud	500 000	1 300 673	1 492 035	3 292 709	3 735 165	1 696 498	45,4	2 038 667
1.2. Sotsiaalmaksud	162 500	429 222	492 372	1 084 094	1 230 105	553 707	45,0	676 398
1.3. Töötuskindlustus	4 000	10 405	11 936	26 342	29 881	13 423	44,9	16 458
1.4. Sihtstipendiumid	60 000	50 000	0	110 000	117 922	52 587	44,6	65 335
2. Koolitus ja lähetused	0	30 000	0	30 000	34 753	37 678	108,4	-2 925
3. Kantselei- ja majanduskulud	535 775	170 000	-5 343	700 432	726 519	229 762	31,6	496 757
sh töötervishoiukulud	0	2 500	0	2 500	2 896	7 860	271,4	-4 964
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	40 000	150 000	0	190 000	213 765	164 309	76,9	49 456
5. IT kulud	0	20 000	0	20 000	23 169	53 807	232,2	-30 639
5.1. IT kulud	0	20 000	0	20 000	23 169	53 619	231,4	-30 451
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	188	***	-188
6. Transpordikulud	3 000	30 000	0	33 000	37 753	37 878	100,3	-125
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	30 000	70 000	0	100 000	111 090	95 602	86,1	15 488
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	56 225	56 225	65 133	0	0,0	65 133
9. Muud tegevuskulud	3 000	10 000	0	13 000	14 584	13 008	89,2	1 576
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	3 000	10 000	0	13 000	14 584	13 008	89,2	1 576
10. Ruumide kulud	0	165 000	0	165 000	191 141	221 160	115,7	-30 019
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	78 185	0	78 185	90 572	91 535	101,1	-963
Tegevuskulud kokku	1 338 275	2 513 486	2 047 225	5 898 986	6 621 552	3 260 955	49,2	3 360 597