1. Nõukogu
		Seis 31.12.2023
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1. Tegevustoetus	51 187	182 600	0	182 600	182 600	100,0	233 787	183 887	78,7
Tulud kokku	51 187	182 600	0	182 600	182 600	100,0	233 787	183 887	78,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	6 700	171 600	0	178 300	178 300	171 552	96,2	6 748
1.1. Palgakulud	5 000	128 251	0	133 251	133 251	128 971	96,8	4 280
1.2. Sotsiaalmaksud	1 650	42 323	0	43 973	43 973	42 560	96,8	1 412
1.3. Töötuskindlustus	50	1 026	0	1 076	1 076	21	2,0	1 055
2. Koolitus ja lähetused	1 000	3 000	0	4 000	4 000	3 548	88,7	452
3. Kantselei- ja majanduskulud	40 087	5 000	0	45 087	45 087	3 520	7,8	41 567
5. IT kulud	100	0	0	100	100	72	72,0	28
5.1. IT kulud	100	0	0	100	100	72	72,0	28
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	1 100	0	0	1 100	1 100	1 087	98,8	13
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	2 000	3 000	0	5 000	5 000	4 107	82,1	893
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	0	***	0
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	0	***	0
10. Ruumide kulud	200	0	0	200	200	0	0,0	200
10.1. Ruumide kulud	200	0	0	200	200	0	0,0	200
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	***	0
Kulud kokku	51 187	182 600	0	233 787	233 787	183 887	78,7	49 900