3.4.10. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
OM - Ökoloogia ja maateaduste instituut
Töötajaid :	333	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	259,60	Seis 31.12.2023
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	450 542	1 531 390	358 933	1 890 323	*1 890 323*	100,0	2 340 865	1 798 778	76,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	157 133	0	157 133	*190 523*	121,2	190 523	190 523	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	25 000	0	25 000	*39 035*	156,1	39 035	39 035	100,0
1.3. Täiendusõpe	706	30 000	0	30 000	*26 087*	87,0	26 792	26 084	97,4
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	104 182	150 000	0	150 000	*4 577*	3,1	108 759	135 306	124,4
1.5.2. Välistoetused	24 166	30 000	0	30 000	*272 458*	908,2	296 624	9 751	3,3
1.5.3. Tõukefondid	-84 362	85 000	0	85 000	*151 542*	178,3	67 180	69 513	103,5
Kokku tulud õppetegevusest	495 234	2 008 523	358 933	2 367 456	2 574 545	108,7	3 069 778	2 268 990	73,9
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	672 451	1 483 326	408 352	1 891 678	*1 891 678*	100,0	2 564 130	1 208 312	47,1
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	884 715	5 277 500	0	5 277 500	*5 505 578*	104,3	6 390 293	5 381 847	84,2
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	1 083 102	1 024 000	0	1 024 000	*1 137 919*	*111,1*	*2 221 021*	*1 848 737*	*83,2*
2.3.2. Välistoetused	2 476 980	2 187 000	0	2 187 000	*3 255 212*	*148,8*	*5 732 191*	*3 272 650*	*57,1*
2.3.3. Tõukefondid	-249 308	736 000	0	736 000	*775 971*	*105,4*	*526 662*	*587 339*	*111,5*
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	481 923	900 000	0	900 000	*985 568*	*109,5*	*1 467 491*	*986 123*	*67,2*
2.4.2. Välislepingud	-43 100	70 000	0	70 000	*409 975*	*585,7*	*366 875*	*316 447*	*86,3*
Kokku tulud teadustegevusest	5 306 764	11 677 826	408 352	12 086 178	13 961 900	115,5	19 268 664	13 601 455	70,6
3. Muud tulud	382 474	300 000	0	300 000	503 109	167,7	885 583	420 073	47,4
6. Eraldised valdkonna arengufondi		-83 620	0	-83 620	*-102 695*	122,8	*-102 695*	*-102 695*	100,0
Instituudi arengufond	779 851	594 835	0	594 835	*971 910*	163,4	*1 751 761*	*803 200*	45,9
Eraldis instituudi arengufondi		-594 835	0	-594 835	*-971 910*	163,4	*-971 910*	*-971 910*	100,0
Tegevustulud kokku	6 964 322	13 902 729	767 285	14 670 014	16 936 858	115,5	23 901 181	16 019 112	67,0

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	401 400	8 713 011	459 835	9 574 247	10 991 656	10 242 593	93,2	749 064
1.1. Palgakulud	300 000	5 924 074	343 674	6 567 748	7 536 255	*7 113 043*	94,4	423 212
1.2. Sotsiaalmaksud	99 000	1 954 945	113 412	2 167 357	2 486 964	*2 325 346*	93,5	161 618
1.3. Töötuskindlustus	2 400	47 393	2 749	52 542	60 290	*55 981*	92,9	4 310
1.4. Sihtstipendiumid	0	450 000	0	450 000	519 535	*422 183*	81,3	97 352
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	336 600	0	336 600	388 612	*326 040*	83,9	62 572
2. Koolitus ja lähetused	300 000	540 000	18 000	858 000	944 223	595 970	63,1	348 253
3. Kantselei- ja majanduskulud	5 836 922	1 600 000	0	7 436 922	7 684 158	1 993 488	25,9	5 690 670
sh töötervishoiukulud	0	20 000	0	20 000	23 090	*23 507*	101,8	-416
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	30 000	90 000	0	120 000	133 907	113 398	84,7	20 509
5. IT kulud	0	184 000	0	184 000	212 432	288 423	135,8	-75 991
5.1. IT kulud	0	180 000	0	180 000	207 814	*284 199*	136,8	-76 385
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	4 000	0	4 000	4 618	*4 224*	91,5	394
6. Transpordikulud	0	140 000	0	140 000	161 633	158 691	98,2	2 942
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	90 000	130 000	0	220 000	240 088	131 840	54,9	108 248
8. Investeeringud põhivarasse	300 000	500 000	289 450	1 089 450	1 211 438	705 513	58,2	505 925
9. Muud tegevuskulud	6 000	15 000	0	21 000	23 318	-19 670	-84,4	42 988
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	6 000	0	0	6 000	6 000	*-32 868*	-547,8	38 868
9.2. Muud tegevuskulud	0	15 000	0	15 000	17 318	*13 198*	76,2	4 120
10. Ruumide kulud	0	1 007 989	0	1 007 989	1 163 745	797 750	68,6	365 996
10.1. Ruumide kulud	0	68 000	0	68 000	78 508	*48 243*	61,5	30 264
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	939 989	0	939 989	1 085 238	*749 506*	69,1	335 731
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	982 729	0	982 729	1 134 582	1 011 116	89,1	123 466
Tegevuskulud kokku	6 964 322	13 902 728	767 285	21 634 336	23 901 181	16 019 112	67,0	7 882 069