5.3. Õppeosakond
Töötajaid :	62	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	55,40
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	66 038	0	272 231	272 231	272 231	100,0	338 269	243 539	72,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	15 899	110 000	0	110 000	129 154	117,4	145 053	115 127	79,4
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	456 965	1 203 380	0	1 203 380	1 012 758	84,2	1 469 723	1 179 622	80,3
1.5.2. Välistoetused	4 113	5 000	0	5 000	22 519	450,4	26 632	26 311	98,8
1.5.3. Tõukefondid	-40 200	242 725	0	242 725	268 969	110,8	228 768	228 768	100,0
2.2. Baasfinantseerimine (toetus arengufondist)	0	0	24 700	24 700	24 700	100,0	24 700	5 843	23,7
3.  Muud tulud
3.1  Muud tulud	11 788	81 000	0	81 000	84 407	104,2	96 195	69 885	72,6
3.2  Muud tulud (sisekäive)	0	0	0	0	7 571	***	7 571	7 571	100,0
Kokku muud tulud	11 788	81 000	0	81 000	91 978	113,6	103 766	77 456	74,6
4.    Tulud üldfondist	74 510	2 254 889	-96 587	2 158 302	2 158 302	100,0	2 232 812	2 122 814	95,1
Tulud kokku	589 113	3 896 994	200 344	4 097 338	3 980 610	97,2	4 569 723	3 999 479	87,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	127 040	1 979 445	22 249	2 128 734	2 264 574	2 055 738	90,8	208 836
1.1. Palgakulud	80 000	1 479 406	16 629	1 576 035	1 677 559	1 496 702	89,2	180 857
1.2. Sotsiaalmaksud	26 400	488 204	5 487	520 091	553 595	491 520	88,8	62 074
1.3. Töötuskindlustus	640	11 835	133	12 608	13 420	11 916	88,8	1 505
1.4. Sihtstipendiumid	20 000	0	0	20 000	20 000	55 600	278,0	-35 600
2. Koolitus ja lähetused	25 000	27 200	0	52 200	54 046	61 915	114,6	-7 869
3. Kantselei- ja majanduskulud	30 957	30 500	29 755	91 212	95 301	93 192	97,8	2 109
sh töötervishoiukulud	0	6 500	0	6 500	6 941	6 395	92,1	546
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	55 000	40 000	0	95 000	97 714	90 574	92,7	7 140
5. IT kulud	0	43 860	203 340	247 200	263 976	214 533	81,3	49 443
5.1. IT kulud	0	43 500	203 340	246 840	263 591	214 533	81,4	49 058
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	360	0	360	384	0	0,0	384
6. Transpordikulud	0	1 500	0	1 500	1 602	845	52,7	757
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	15 780	0	20 780	21 851	42 047	192,4	-20 196
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	10 571	0,0	-10 571
9. Muud tegevuskulud	1 300	62 400	0	63 700	67 935	42 499	62,6	25 435
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	8 926	0,0	-8 926
9.2. Muud tegevuskulud	1 300	62 400	0	63 700	67 935	33 573	49,4	34 362
10. Ruumide kulud	0	186 684	0	186 684	199 352	143 028	71,7	56 324
10.1. Ruumide kulud	0	11 700	0	11 700	12 494	3 614	28,9	8 880
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	174 984	0	174 984	186 859	139 414	74,6	47 444
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	28 445	0	28 445	30 375	52 015	171,2	-21 640
Tegevuskulud kokku	244 297	2 415 814	255 344	2 915 455	3 096 726	2 806 957	90,6	289 769
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Sihtstipendiumid ja toetused	341 468	1 376 180	0	1 717 648	1 419 649	1 149 684	81,0	269 965
Üliõpilaste vastuvõtukulud	0	13 000	0	13 000	13 000	9 431	72,5	3 569
Akadeemiline test	3 348	37 000	0	40 348	40 348	33 406	82,8	6 942
Välisüliõpilaste majutuskulud ja stipendiumid	0	55 000	-55 000	0	0	0	0,0	0
Kulud kokku	589 113	3 896 994	200 344	4 686 451	4 569 723	3 999 479	87,5	570 245