3.2.9. Sotsiaalteaduste valdkond
PC - Pärnu kolledž
Töötajaid :	60	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	54
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus	70 714	1 397 941	129 619	1 527 560	1 527 560	100,0	1 598 274	1 606 436	100,5
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	370 000	0	370 000	410 214	110,9	410 214	410 214	100,0
1.3. Täiendusõpe	76 029	150 000	0	150 000	168 832	112,6	244 861	166 734	68,1
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	-154 700	200 000	0	200 000	503 538	251,8	348 838	337 417	96,7
1.5.2. Välistoetused	20 601	70 000	0	70 000	6 702	9,6	27 303	22 237	81,4
1.5.3. Tõukefondid	-4	15 000	0	15 000	0	0,0	-4	-4	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	12 639	2 202 941	129 619	2 332 560	2 616 847	112,2	2 629 486	2 543 034	96,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	35 307	24 797	-533	24 264	24 264	100,0	59 571	36 213	60,8
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	6 634	5 000	0	5 000	34 411	688,2	41 045	37 774	92,0
2.3.2. Välistoetused	164 649	200 000	0	200 000	55 604	27,8	220 253	84 530	38,4
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	27 916	50 000	0	50 000	22 948	45,9	50 865	18 993	37,3
2.4.2. Välislepingud	17 189	30 000	0	30 000	0	0,0	17 189	300	1,7
Kokku tulud teadustegevusest	251 694	309 797	-533	309 264	137 227	44,4	388 922	177 810	45,7
3.    Muud tulud	22 135	15 000	0	15 000	20 130	134,2	42 265	5 520	13,1
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-5 345	0	-5 345	-993	18,6	-993	-993	100,0
6.   Kolledži arengufond	89 352	22 300	0	22 300	13 336	59,8	102 688	22 931	0,0
6.   Eraldised kolledži arengufondi	0	-22 300	0	-22 300	-13 336	59,8	-13 336	-13 336	100,0
Tegevustulud kokku	375 821	2 522 393	129 086	2 651 479	2 773 212	104,6	3 149 033	2 734 967	86,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	1 871 488	129 619	2 001 107	2 092 980	2 003 332	95,7	89 649
1.1. Palgakulud	0	1 394 984	96 875	1 491 859	1 560 352	1 497 155	95,9	63 197
1.2. Sotsiaalmaksud	0	460 345	31 969	492 313	514 916	489 510	95,1	25 406
1.3. Töötuskindlustus	0	11 160	775	11 935	12 483	11 867	95,1	616
1.4. Sihtstipendiumid	0	5 000	0	5 000	5 230	4 800	91,8	430
2. Koolitus ja lähetused	20 000	30 000	0	50 000	51 377	58 418	113,7	-7 041
3. Kantselei- ja majanduskulud	337 821	120 000	-533	457 288	462 773	156 877	33,9	305 895
sh töötervishoiukulud	0	2 000	0	2 000	2 092	7 599	363,3	-5 507
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	150 000	0	150 000	156 887	157 443	100,4	-556
5. IT kulud	8 000	18 500	0	26 500	27 349	15 631	57,2	11 718
5.1. IT kulud	8 000	18 000	0	26 000	26 826	15 331	57,1	11 495
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	500	0	500	523	300	57,4	223
6. Transpordikulud	0	18 000	0	18 000	18 826	18 830	100,0	-4
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	10 000	20 000	0	30 000	30 918	58 189	188,2	-27 271
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	7 500	0	7 500	7 844	14 286	182,1	-6 442
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	500	0	500	523	0	0,0	523
9.2. Muud tegevuskulud	0	7 000	0	7 000	7 321	14 286	195,1	-6 965
10. Ruumide kulud	0	160 000	0	160 000	167 346	141 043	84,3	26 303
10.1. Ruumide kulud		158 000	0	158 000	165 254	139 718	84,5	25 536
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)		2 000	0	2 000	2 092	1 325	63,3	767
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	126 905	0	126 905	132 731	110 917	83,6	21 814
Tegevuskulud kokku	375 821	2 522 393	129 086	3 027 300	3 149 033	2 734 967	86,9	414 066