3.2.5. Sotsiaalteaduste valdkond
PH - Psühholoogia instituut
Töötajaid :	72	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	47,09
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-34 431	698 636	399 796	1 098 432	1 098 432	100,0	1 064 001	636 008	59,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	29 462	0	29 462	39 283	133,3	39 283	39 283	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	160 000	0	160 000	282 084	176,3	282 084	282 084	100,0
1.3. Täiendusõpe	171 597	840 000	0	840 000	1 500 728	178,7	1 672 325	1 408 065	84,2
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	26 384	0	0	0	-23 963	***	2 421	2 421	100,0
1.5.2. Välistoetused	2 120	10 000	0	10 000	0	0,0	2 120	2 120	100,0
1.5.3. Tõukefondid	-178 282	280 000	0	280 000	446 285	159,4	268 003	296 112	110,5
Kokku tulud õppetegevusest	-12 611	2 018 098	399 796	2 417 894	3 342 849	138,3	3 330 238	2 666 094	80,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	57 949	167 658	-4 604	163 054	163 054	100,0	221 003	152 530	69,0
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	170 158	820 000	0	820 000	804 400	98,1	974 558	760 621	78,0
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	179 854	0	0	0	96 020	***	275 874	106 562	38,6
2.3.2. Välistoetused	9 099	0	0	0	15 044	***	24 142	7 479	31,0
2.3.3. Tõukefondid	-15 274	50 000	0	50 000	49 284	98,6	34 009	34 009	100,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	33 301	50 000	0	50 000	94 014	188,0	127 315	107 306	84,3
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	435 086	1 087 658	-4 604	1 083 054	1 221 815	112,8	1 656 901	1 168 508	70,5
3.   Muud tulud	12 170	5 000	0	5 000	8 494	169,9	20 664	7 940	38,4
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-27 970	0	-27 970	-24 134	86,3	-24 134	-24 134	100,0
6.   Instituudi arengufondid	137 915	115 350	0	115 350	167 058	144,8	304 973	160 899	52,8
6.   Eraldis instituudi arengufondid	0	-115 350	0	-115 350	-167 058	144,8	-167 058	-167 058	100,0
Tegevustulud kokku	572 560	3 082 786	395 192	3 477 978	4 549 024	130,8	5 121 584	3 812 249	74,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	2 120 587	349 796	2 470 383	3 231 140	2 329 855	72,1	901 284
1.1. Palgakulud	0	1 461 575	261 432	1 723 007	2 253 608	1 665 808	73,9	587 801
1.2. Sotsiaalmaksud	0	482 320	86 273	568 592	743 691	544 900	73,3	198 791
1.3. Töötuskindlustus	0	11 693	2 091	13 784	18 029	13 188	73,1	4 841
1.4. Sihtstipendiumid	0	80 000	0	80 000	104 636	45 900	43,9	58 736
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	85 000	0	85 000	111 176	60 060	54,0	51 116
2. Koolitus ja lähetused	0	60 000	0	60 000	78 477	56 024	71,4	22 453
3. Kantselei- ja majanduskulud	412 560	120 000	45 396	577 956	628 889	219 312	34,9	409 577
sh töötervishoiukulud	0	7 000	0	7 000	9 156	7 697	84,1	1 459
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	150 000	300 000	0	450 000	542 385	603 639	111,3	-61 254
5. IT kulud	0	35 000	0	35 000	45 778	58 517	127,8	-12 739
5.1. IT kulud	0	30 000	0	30 000	39 239	52 453	133,7	-13 214
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	5 000	0	5 000	6 540	6 064	92,7	476
6. Transpordikulud	0	5 000	0	5 000	6 540	2 434	37,2	4 106
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	10 000	10 000	0	20 000	23 080	29 866	129,4	-6 787
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	3 500	0	3 500	4 578	4 410	96,3	168
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-2 076	0,0	2 076
9.2. Muud tegevuskulud	0	3 500	0	3 500	4 578	6 486	141,7	-1 908
10. Ruumide kulud	0	199 389	0	199 389	260 791	151 634	58,1	109 157
10.1. Ruumide kulud	0	3 000	0	3 000	3 924	9 661	246,2	-5 737
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	196 389	0	196 389	256 867	141 973	55,3	114 894
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	229 310	0	229 310	299 926	356 558	118,9	-56 632
Tegevuskulud kokku	572 560	3 082 786	395 192	4 050 538	5 121 584	3 812 249	74,4	1 309 334