5.9. Personaliosakond
Töötajaid :	24	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	21,70
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	0	0	70 286	70 286	70 286	100,0	70 286	40 528	57,7
1.3. Täiendusõpe	16 896	5 000	0	5 000	14 237	284,7	31 133	1 955	6,3
2.2. Baasfinantseerimine	98 711	0	0	0	0	***	98 711	98 711	100,0
3.    Muud tulud	118 266	0	0	0	-88 926	***	29 340	29 340	100,0
4.    Tulud üldfondist	177 657	1 051 186	0	1 051 186	1 051 186	100,0	1 228 843	1 107 681	90,1
Tulud kokku	411 530	1 056 186	70 286	1 126 472	1 046 783	92,9	1 458 313	1 278 215	87,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	739 010	70 286	943 096	845 168	909 445	107,6	-64 277
1.1. Palgakulud	100 000	552 324	52 531	704 855	631 665	680 681	107,8	-49 015
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	182 267	17 335	232 602	208 450	223 349	107,1	-14 900
1.3. Töötuskindlustus	800	4 419	420	5 639	5 053	5 415	107,1	-361
2. Koolitus ja lähetused	0	20 000	0	20 000	17 580	45 920	261,2	-28 340
3. Kantselei- ja majanduskulud	240 842	47 250	0	288 092	282 375	42 668	15,1	239 707
sh töötervishoiukulud	0	15 250	0	15 250	13 405	8 309	62,0	5 096
5. IT kulud	2 000	8 000	0	10 000	9 032	6 239	69,1	2 793
5.1. IT kulud	2 000	7 700	0	9 700	8 768	6 239	71,2	2 529
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	300	0	300	264	0	0,0	264
6. Transpordikulud	200	1 000	0	1 200	1 079	258	23,9	821
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	4 000	2 000	0	6 000	5 758	26 131	453,8	-20 373
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	550	1 500	0	2 050	1 868	-3 346	-179,1	5 215
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-4 151	***	4 151
9.2. Muud tegevuskulud	550	1 500	0	2 050	1 868	804	43,0	1 064
10. Ruumide kulud	0	45 026	0	45 026	39 578	38 309	96,8	1 269
10.1. Ruumide kulud	0	1 000	0	1 000	879	441	50,2	438
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	44 026	0	44 026	38 699	37 867	97,9	831
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	600	0	600	527	-2 758	-522,9	3 285
Tegevuskulud kokku	381 392	864 386	70 286	1 316 064	1 202 965	1 062 865	88,4	140 101
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Kesksed koolitusprogrammid	0	136 800	0	136 800	136 800	129 541	94,7	7 259
Toetused	0	45 000	0	45 000	45 000	28 527	63,4	16 473
Personaliotsing	7 509	5 000	0	12 509	12 509	6 853	54,8	5 656
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud	22 629	5 000	0	27 629	27 629	17 021	61,6	10 608
Saadud sihtotstarbelised toetused	118 266	0	0	33 410	33 410	33 410	100,0	0
Kulud kokku	411 530	1 056 186	70 286	1 538 002	1 458 313	1 278 215	87,7	180 097