3.3.6. Meditsiiniteaduste valdkond
PT - Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Töötajaid :	67	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	53,10
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-25 646	967 240	216 228	1 183 468	1 183 468	100,0	1 157 822	951 789	82,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	19 642	0	19 642	9 821	50,0	9 821	9 821	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	0	2 400	0	2 400	28 550	1189,6	28 550	28 522	99,9
1.4. Residentide koolitus	0	80 000	0	80 000	102 104	127,6	102 104	102 104	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused		0
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	2 823	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	-25 646	1 069 282	216 228	1 285 510	1 323 943	103,0	1 298 297	1 095 060	84,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	81 725	68 391	178 604	246 995	246 995	100,0	328 720	159 022	48,4
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	75 724	0	75 724	37 862	50,0	37 862	24 218	64,0
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused		0
2.3.1. Siseriiklikud toetused	312 581	914 945	0	914 945	1 045 394	114,3	1 357 975	1 551 696	114,3
2.3.2. Välistoetused	24 641	208 307	0	208 307	650 826	312,4	675 467	163 378	24,2
2.3.3. Tõukefondid	219 785	362 030	0	362 030	516 512	142,7	736 296	766 243	104,1
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud		0
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	55 016	63 717	0	63 717	93 116	146,1	148 132	105 504	71,2
2.4.2. Välislepingud	0	174 225	0	174 225	93 388	53,6	93 388	135 447	145,0
Kokku tulud teadustegevusest	693 749	1 867 338	178 604	2 045 942	2 684 093	131,2	3 377 842	2 905 508	86,0
3.   Muud tulud	21 828	1 500	0	1 500	4 298	286,6	26 126	3 539	13,5
6.   Eraldis valdkonna arengufond	0	-55 632	0	-55 632	-74 702	134,3	-74 702	-74 702	100,0
6.   Instituudi arengufond	213 792	0	0	0	146 664	***	360 456	142 055	39,4
6.   Eraldised instituudi arengufondi	0	0	0	0	-146 664	***	-146 664	-146 664	100,0
Tegevustulud kokku	903 722	2 882 488	394 832	3 277 321	3 937 633	120,1	4 841 355	3 924 796	81,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	669 000	2 149 763	266 009	3 084 772	3 571 500	2 552 272	71,5	1 019 227
1.1. Palgakulud	500 000	1 606 699	198 811	2 305 510	2 669 282	1 904 269	71,3	765 014
1.2. Sotsiaalmaksud	165 000	530 211	65 608	760 818	880 863	622 651	70,7	258 212
1.3. Töötuskindlustus	4 000	12 854	1 590	18 444	21 354	15 092	70,7	6 262
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	10 260	0,0	-10 260
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	50 000	37 800	0	87 800	95 417	52 792	55,3	42 624
3. Kantselei- ja majanduskulud	80 148	457 489	128 823	666 460	784 590	1 047 149	133,5	-262 559
sh töötervishoiukulud	0	4 000	0	4 000	4 806	6 737	140,2	-1 931
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	35 000	104 627	0	139 627	160 708	10 791	6,7	149 917
5. IT kulud	25 000	2 500	0	27 500	28 004	27 155	97,0	848
5.1. IT kulud	25 000	2 500	0	27 500	28 004	26 875	96,0	1 128
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	280	***	-280
6. Transpordikulud	0	0	0	0	0	4 413	0,0	-4 413
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	15 000	8 000	0	23 000	24 612	23 335	94,8	1 277
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	26 574	-43 574	0	-17 000	-25 779	-12 948	50,2	-12 831
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	26 574	-44 074	0	-17 500	-26 380	-16 091	61,0	-10 289
9.2. Muud tegevuskulud	0	500	0	500	601	3 143	523,1	-2 542
10. Ruumide kulud	3 000	500	0	3 500	3 601	1 611	44,7	1 990
10.1. Ruumide kulud	3 000	500	0	3 500	3 601	1 611	44,7	1 990
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	165 383	0	165 383	198 705	218 225	109,8	-19 520
Tegevuskulud kokku	903 722	2 882 488	394 832	4 181 043	4 841 355	3 924 796	81,1	916 559