| 5.1.
Rektoraadi büroo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Töötajaid : |
13 |
Seis
31.12.2023 |
|
|
|
| Täidetud ametikohti : |
13,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1.5. Õppetegevuse
toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 1.5.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.
Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1. Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.2.
Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.3.
Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 3. Muud
tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 4. Tulud üldfondist |
46 776 |
596 427 |
55 000 |
651 427 |
651 427 |
100,0 |
698 203 |
650 111 |
93,1 |
| Tulud kokku |
46 776 |
596 427 |
55 000 |
651 427 |
651 427 |
100,0 |
698 203 |
650 111 |
93,1 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
42 300 |
481 804 |
55 000 |
579 104 |
579 104 |
535 054 |
92,4 |
44 050 |
|
| 1.1.
Palgakulud |
30 000 |
360 092 |
41 106 |
431 199 |
431 199 |
399 992 |
92,8 |
31 206 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
9 900 |
118 831 |
13 565 |
142 296 |
142 296 |
131 865 |
92,7 |
10 431 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
2 400 |
2 881 |
329 |
5 610 |
5 610 |
3 197 |
57,0 |
2 413 |
|
| 1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
6 000 |
8 096 |
134,9 |
-2 096 |
|
| 3. Kantselei- ja majanduskulud |
4 476 |
9 000 |
0 |
13 476 |
13 476 |
12 979 |
96,3 |
497 |
|
| sh töötervishoiukulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
1 249 |
62,4 |
751 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
6 000 |
7 525 |
125,4 |
-1 525 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
6 000 |
7 525 |
125,4 |
-1 525 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 |
*** |
-314 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 000 |
3 368 |
67,4 |
1 632 |
|
| 8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 276 |
*** |
-12 276 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
*** |
-82 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
*** |
-82 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
88 623 |
0 |
88 623 |
88 623 |
70 416 |
79,5 |
18 207 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
3 900 |
0 |
3 900 |
3 900 |
60 |
1,5 |
3 840 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
84 723 |
0 |
84 723 |
84 723 |
70 356 |
83,0 |
14 367 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| Kulud kokku |
46 776 |
596 427 |
55 000 |
698 203 |
698 203 |
650 111 |
93,1 |
48 092 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|