2. Rektoraat
Töötajaid :	6	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	6,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus	108 893	1 049 357	-1 143 363	-94 006	-94 006	100,0	14 888	0	0,0
1.2. Doktoritööde kaitsmiskulud	0	0	0	0	-39 283	***	-39 283	0	0,0
2.2. Baasfinantseerimine	443 763	4 725 660	-4 816 776	-91 116	-91 116	100,0	352 647	219 021	62,1
2.4.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
3.   Muud tulud	5 728	0	0	0	0	***	5 728	0	0,0
4.   Tulud üldfondist	935 162	3 754 657	-1 399 116	2 355 541	2 355 541	100,0	3 290 702	3 540 121	107,6
Üldfondi ülelaekumine				0	2 858 188	***	2 858 188		0,0
Tulud kokku	1 493 545	9 529 674	-7 359 254	2 170 420	4 989 324	229,9	6 482 870	3 759 142	58,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	268 000	1 022 392	30 000	1 320 392	1 320 392	1 260 361	95,5	60 031
1.1. Palgakulud	200 000	764 120	22 422	986 541	986 541	943 022	95,6	43 519
1.2. Sotsiaalmaksud	66 000	252 159	7 399	325 559	325 559	310 800	95,5	14 758
1.3. Töötuskindlustus	2 000	6 113	179	8 292	8 292	6 538	78,8	1 754
2. Koolitus ja lähetused	5 000	20 000	0	25 000	25 000	21 282	85,1	3 718
3. Kantselei- ja majanduskulud	89 947	25 000	0	114 947	114 947	97 863	85,1	17 084
sh töötervishoiukulud	0	2 000	0	2 000	2 000	500	25,0	1 500
5. IT kulud	200	10 000	0	10 200	10 200	8 159	80,0	2 041
5.1. IT kulud	0	10 000	0	10 000	10 000	7 991	79,9	2 009
5.2. IT kulud (sisekäive)	200	0	0	200	200	168	84,0	32
6. Transpordikulud	500	1 000	0	1 500	1 500	1 395	93,0	105
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	22 000	15 000	0	37 000	37 000	36 876	99,7	124
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	5 000	0	5 000	5 000	1 415	28,3	3 585
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	5 000	0	5 000	5 000	1 415	28,3	3 585
10. Ruumide kulud	600	0	0	600	600	449	74,9	151
10.1. Ruumide kulud	600	0	0	600	600	449	74,9	151
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	***	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	0	***	0
Kulud kokku	386 247	1 098 392	130 000	1 614 639	1 614 639	1 527 802	94,6	86 837
Reservid ja arendusfondid
Rektori reservfond	486 330	500 000	-1 231 991	-245 661	2 612 527	88 912	3,4	2 523 615
Teadusprorektori reservfond	58 520	40 000	-18 300	80 220	80 220	52 203	65,1	28 017
Arendusprorektori reservfond	0	0	17 000	17 000	17 000	15 979	94,0	1 021
Õppeprorektori reservfond	11 044	100 000	-50 825	60 219	60 219	42 810	71,1	17 409
Kantsleri reservfond	31 953	40 000	-45 000	26 953	26 953	15 259	56,6	11 694
Akadeemilise sekretäri reservfond	22 937	40 000	0	62 937	62 937	56 206	89,3	6 731
Üliõpilasmaja liikmemaks	0	305 000	20 000	325 000	325 000	325 000	100,0	0
TÜ Akadeemiline Spordiklubi liikmemaks	0	1 356 000	0	1 356 000	1 356 000	1 356 000	100,0	0
Muud liikmemaksud	0	175 265	0	175 265	175 265	179 881	102,6	-4 616
Kaasaegsete eestikeelsete õppematerjalide koostamise ja avaldamise toetamine	53	100 000	-90 000	10 053	10 053	0	0,0	10 053
Rahvusülikooli 100. juubel	109 688	0	0	109 688	109 688	99 091	90,3	10 597
Arengufond ja tulemustasufond	386 775	5 775 017	-6 090 138	71 653	71 653	0	0,0	71 653
Doktoritööde kaitsmiskulud	0	0	0	0	-39 283	0	0,0	-39 283
Kulud kokku	1 493 545	9 529 674	-7 359 254	3 663 965	6 482 870	3 759 142	58,0	2 723 728