5.13. Rahandusosakond
Töötajaid :	34	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	33,50
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
3.   Muud tulud
3.1.    Muud tulud	0	130 000	0	130 000	140 845	108,3	140 845	140 845	100,0
3.2.    Muud tulud (sisekäive, hilinenud dokumendid)	0	1 500	0	1 500	1 430	95,3	1 430	1 430	100,0
3.3.    Õppelaenude kustutamine	11 344	21 970	0	21 970	21 971	100,0	33 315	21 822	65,5
Kokku muud tulud	11 344	153 470	0	153 470	164 246	107,0	175 590	164 098	93,5
4.    Tulud üldfondist	64 774	1 117 877	0	1 117 877	1 117 877	100,0	1 182 651	1 123 720	95,0
Tulud kokku	76 118	1 271 347	0	1 271 347	1 282 123	100,8	1 358 241	1 287 818	94,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	40 140	1 090 477	0	1 130 617	1 140 151	1 128 911	99,0	11 240
1.1. Palgakulud	30 000	815 005	0	845 005	852 131	845 095	99,2	7 036
1.2. Sotsiaalmaksud	9 900	268 952	0	278 852	281 203	277 099	98,5	4 105
1.3. Töötuskindlustus	240	6 520	0	6 760	6 817	6 717	98,5	100
2. Koolitus ja lähetused	0	6 000	0	6 000	6 052	4 381	72,4	1 671
3. Kantselei- ja majanduskulud	16 020	40 000	0	56 020	56 369	25 612	45,4	30 758
sh töötervishoiukulud		12 000	0	12 000	12 105	8 339	68,9	3 766
5. IT kulud	0	12 500	0	12 500	12 609	10 352	82,1	2 258
5.1. IT kulud	0	12 000	0	12 000	12 105	9 960	82,3	2 145
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	500	0	500	504	392	77,7	112
6. Transpordikulud	0	500	0	500	504	514	101,8	-9
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	4 000	12 000	0	16 000	16 105	13 088	81,3	3 017
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	500	0	500	504	6 803	1348,8	-6 299
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	6 393	0,0	-6 393
9.2. Muud tegevuskulud	0	500	0	500	504	410	81,3	94
10. Ruumide kulud	0	63 200	0	63 200	63 753	57 018	89,4	6 735
10.1. Ruumide kulud	0	2 000	0	2 000	2 017	384	19,1	1 633
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	61 200	0	61 200	61 735	56 633	91,7	5 102
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	7 200	0	7 200	7 263	2 296	31,6	4 967
Tegevuskulud kokku	60 160	1 232 377	0	1 292 536	1 303 312	1 248 973	95,8	54 338
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Õppelaenude kustutamine	11 344	21 970	0	33 314	33 315	21 822	65,5	11 493
Auditeerimiskulud	4 614	17 000	0	21 614	21 614	17 022	78,8	4 593
Kulud kokku	76 118	1 271 347	0	1 347 465	1 358 241	1 287 818	94,8	70 423