4.1. Raamatukogu
Töötajaid :	112	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	99,75
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.4. Täiendusõpe	30 228	55 000	0	55 000	66 212	120,4	96 439	10 279	10,7
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	23 490	35 907	21 228	57 135	57 135	100,0	80 625	40 700	50,5
2.3. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0		0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	442 469	1 192 000	0	1 192 000	1 123 191	94,2	1 565 661	1 270 335	81,1
2.3.2. Välistoetused	125 122	87 000	0	87 000	66 729	76,7	191 850	130 915	68,2
2.3.3. Tõukefondid	32 680	96 000	0	96 000	59 630	62,1	92 311	92 311	100,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	69 000	0	69 000	8 161	11,8	8 161	979	12,0
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	623 761	1 479 907	21 228	1 501 135	1 314 846	87,6	1 938 608	1 535 241	79,2
3.    Muud tulud
3.1. Üüritulud	0	60 000	0	60 000	85 274	142,1	85 274	85 274	100,0
3.2. Muud tulud	10 819	130 000	0	130 000	78 587	60,5	89 406	76 032	85,0
3.3. Konverentsid	6 597	0	0	0	1 958	***	8 556	3 352	39,2
3.4. Toetused	0	10 000	0	10 000	0	0,0	0	0	***
Kokku muud tulud	17 416	200 000	0	200 000	165 819	82,9	183 236	164 658	89,9
4.    Tulud üldfondist	230 648	3 426 115	0	3 426 115	3 426 115	100,0	3 656 762	3 487 667	95,4
Asutuse arengufond	6 005	0	0	0	10 902	***	16 906	13 548	80,1
Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-10 902	***	-10 902	-10 902	100,0
Tegevustulud kokku	908 058	5 161 022	21 228	5 182 250	4 972 992	96,0	5 881 050	5 200 491	88,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	401 400	2 328 903	22 000	2 752 303	2 610 283	2 434 222	93,3	176 062
1.1. Palgakulud	300 000	1 740 585	16 442	2 057 028	1 950 884	1 824 202	93,5	126 683
1.2. Sotsiaalmaksud	99 000	574 393	5 426	678 819	643 792	595 597	92,5	48 195
1.3. Töötuskindlustus	2 400	13 925	132	16 456	15 607	14 423	92,4	1 184
2. Koolitus ja lähetused	0	22 301	0	22 301	20 954	27 020	129,0	-6 066
3. Kantselei- ja majanduskulud	142 790	190 000	-772	332 018	320 586	296 950	92,6	23 637
sh töötervishoiukulud	0	12 000	0	12 000	11 275	11 222	99,5	53
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	1 500	0	1 500	1 409	834	59,1	576
5. IT kulud	0	55 000	0	55 000	51 677	52 868	102,3	-1 190
5.1. IT kulud	0	30 000	0	30 000	28 188	29 285	103,9	-1 097
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	25 000	0	25 000	23 490	23 583	100,4	-93
6. Transpordikulud	0	3 000	0	3 000	2 819	1 653	58,7	1 165
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	8 000	0	8 000	7 517	13 519	179,9	-6 002
8. Investeeringud põhivarasse	0	10 000	0	10 000	9 396	78	0,8	9 318
9. Muud tegevuskulud	0	69 000	0	69 000	64 832	48 645	75,0	16 187
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-46	***	46
9.2. Muud tegevuskulud	0	69 000	0	69 000	64 832	48 691	75,1	16 141
10. Ruumide kulud	0	1 334 417	0	1 334 417	1 253 804	1 057 931	84,4	195 873
10.1. Ruumide kulud	0	5 000	0	5 000	4 698	14 569	310,1	-9 871
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 329 417	0	1 329 417	1 249 106	1 043 362	83,5	205 744
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	37 900	0	37 900	35 610	25 023	70,3	10 587
Tegevuskulud kokku	544 190	4 060 022	21 228	4 625 439	4 378 888	3 958 742	90,4	420 146
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Trükised ja elektroonilised andmebaasid	363 868	1 101 000	0	1 464 868	1 502 162	1 241 749	82,7	260 413
Kulud kokku	908 058	5 161 022	21 228	6 090 307	5 881 050	5 200 491	88,4	680 559