3.3.7. Meditsiiniteaduste valdkond
SF - Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut
Töötajaid :	60	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	49,80	Seis 31.12.2023
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	45 570	897 721	214 562	1 112 283	*1 112 283*	100,0	1 157 853	1 075 981	92,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	9 821	0	9 821	*29 462*	300,0	29 462	29 462	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	4 000	0	4 000	*8 140*	203,5	8 140	8 140	100,0
1.3. Täiendusõpe	465	25 000	0	25 000	*63 080*	252,3	63 545	63 080	99,3
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	-4 751	0	0	0	*11 093*	***	6 342	6 151	97,0
1.5.2. Välistoetused	15 665	51 800	0	51 800	*55 330*	106,8	70 995	48 241	67,9
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	56 948	988 342	214 562	1 202 904	1 279 388	106,4	1 336 336	1 231 054	92,1
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	8 045	75 000	63 206	138 206	*138 206*	100,0	146 251	112 815	77,1
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	-57 775	675 892	0	675 892	*251 566*	*37,2*	*193 791*	*688 507*	*355,3*
2.3.2. Välistoetused	1 205	0	0	0	*3 000*	*******	*4 205*	*905*	*21,5*
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	1 765	20 000	0	20 000	*4 180*	*20,9*	*5 945*	*2 159*	*36,3*
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
Kokku tulud teadustegevusest	-46 760	770 892	63 206	834 098	396 952	47,6	350 193	804 386	229,7
3. Muud tulud	7 950	18 000	0	18 000	19 976	111,0	27 925	19 146	68,6
Eraldis valdkonna arengufondi	0	-22 971	0	-22 971	*-18 713*	81,5	*-18 713*	*-18 713*	100,0
Eraldis instituudi arengufondidesse	0	0	0	0	*-12 708*	***	*-12 708*	*-12 708*	100,0
Instituudi arengufondid	6 243	0	0	0	*12 708*	***	*18 951*	*17 489*	92,3
Tegevustulud kokku	24 382	1 754 263	277 768	2 032 031	1 677 604	82,6	1 701 985	2 040 655	119,9

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	37 330	1 359 408	251 768	1 648 506	1 367 485	1 714 691	125,4	-347 206
1.1. Palgakulud	27 900	1 016 000	188 167	1 232 067	1 022 036	*1 281 960*	125,4	-259 924
1.2. Sotsiaalmaksud	9 207	335 280	62 095	406 582	337 272	*422 488*	125,3	-85 216
1.3. Töötuskindlustus	223	8 128	1 505	9 857	8 176	*10 242*	125,3	-2 066
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	0,0	0
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	17 738	0	17 738	14 644	35 467	242,2	-20 823
3. Kantselei- ja majanduskulud	-12 948	318 272	26 000	331 324	271 276	77 567	28,6	193 709
sh töötervishoiukulud	0	640	0	640	528	*177*	33,6	351
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	10 000	0	10 000	8 256	86 334	1045,7	-78 078
5. IT kulud	0	900	0	900	743	11 268	1516,5	-10 525
5.1. IT kulud	0	900	0	900	743	*9 437*	1270,1	-8 694
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	*1 831*	***	-1 831
6. Transpordikulud	0	0	0	0	0	6 346	0,0	-6 346
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	1 500	0	1 500	1 238	43 391	3503,9	-42 153
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	24 204	0,0	-24 204
9. Muud tegevuskulud	0	200	0	200	165	2 314	1401,4	-2 149
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	200	0	200	165	*2 314*	1401,4	-2 149
10. Ruumide kulud	0	900	0	900	743	58	7,8	685
10.1. Ruumide kulud	0	900	0	900	743	58	7,8	685
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	45 344	0	45 344	37 435	39 016	104,2	-1 581
Tegevuskulud kokku	24 382	1 754 263	277 768	2 056 412	1 701 985	2 040 655	119,9	-338 669