3.3.4. Meditsiiniteaduste valdkond
ST - Hambaarstiteaduste instituut
Töötajaid :	33	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	21,65
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-104 418	613 544	143 786	757 330	757 330	100,0	652 912	634 324	97,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	19 642	0	19 642	9 821	50,0	9 821	9 821	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	2 100	***	2 100	2 100	100,0
1.4. Residentide koolitus	0	14 560	0	14 560	15 300	105,1	15 300	15 300	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused		0
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	29 029	36 603	0	36 603	51 166	139,8	80 195	57 464	71,7
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	-75 389	684 348	143 786	828 134	835 716	100,9	760 328	719 009	94,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	15 954	9 835	16 217	26 052	26 052	100,0	42 006	16 514	39,3
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused		0
2.3.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3.2. Välistoetused	17 591	37 438	0	37 438	26 273	70,2	43 864	27 087	61,8
2.3.3. Tõukefondid	0		0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	33 545	47 273	16 217	63 490	52 325	82,4	85 870	43 601	50,8
3.   Muud tulud	1 803	1 500	0	1 500	820	54,7	2 623	96	3,7
Eraldis valdkonna arengufondi	0	-2 266	0	-2 266	-1 541	68,0	-1 541	-1 541	100,0
Eraldis instituudi arengufondidesse	0	0	0	0	-1 951	***	-1 951	-1 951	100,0
Instituudi arengufondid	23 585	0	0	0	1 951	***	25 536	12 810	50,2
Tegevustulud kokku	-16 455	730 855	160 003	890 858	887 320	99,6	870 865	772 025	88,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-32 705	606 950	128 003	702 248	699 330	690 980	98,8	8 350
1.1. Palgakulud	-24 443	453 625	95 667	524 849	522 668	517 467	99,0	5 201
1.2. Sotsiaalmaksud	-8 066	149 696	31 570	173 200	172 480	169 430	98,2	3 050
1.3. Töötuskindlustus	-196	3 629	765	4 199	4 181	4 082	97,6	99
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	42 544	0	42 544	42 375	33 864	79,9	8 511
3. Kantselei- ja majanduskulud	16 250	35 373	32 000	83 622	83 355	23 828	28,6	59 527
sh töötervishoiukulud	0	660	0	660	657	1 815	276,1	-1 157
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	22 500	0	22 500	22 411	15 734	70,2	6 676
5. IT kulud	0	12 300	0	12 300	12 251	2 375	19,4	9 876
5.1. IT kulud	0	3 800	0	3 800	3 785	2 309	61,0	1 476
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	8 500	0	8 500	8 466	66	0,8	8 400
6. Transpordikulud	0	2 000	0	2 000	1 992	0	0,0	1 992
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	3 000	0	3 000	2 988	75	2,5	2 913
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	1 700	0	1 700	1 693	625	36,9	1 068
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 700	0	1 700	1 693	625	36,9	1 068
10. Ruumide kulud	0	500	0	500	498	805	161,7	-307
10.1. Ruumide kulud	0	500	0	500	498	805	161,7	-307
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	3 988	0	3 988	3 973	3 739	94,1	234
Tegevuskulud kokku	-16 455	730 855	160 003	874 403	870 865	772 025	88,7	98 841