3.3.4.
Meditsiiniteaduste valdkond |
ST - Hambaarstiteaduste
instituut |
Töötajaid : |
33 |
Seis 31.12.2023 |
Täidetud ametikohti : |
21,65 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
-104 418 |
613 544 |
143 786 |
757 330 |
757 330 |
100,0 |
652 912 |
634 324 |
97,2 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
0 |
19 642 |
0 |
19 642 |
9 821 |
50,0 |
9 821 |
9 821 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.3. Täiendusõpe |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 100 |
*** |
2 100 |
2 100 |
100,0 |
1.4. Residentide koolitus |
0 |
14 560 |
0 |
14 560 |
15 300 |
105,1 |
15 300 |
15 300 |
100,0 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.5.2. Välistoetused |
29 029 |
36 603 |
0 |
36 603 |
51 166 |
139,8 |
80 195 |
57 464 |
71,7 |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud õppetegevusest |
-75 389 |
684 348 |
143 786 |
828 134 |
835 716 |
100,9 |
760 328 |
719 009 |
94,6 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
15 954 |
9 835 |
16 217 |
26 052 |
26 052 |
100,0 |
42 006 |
16 514 |
39,3 |
2.2. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.3.2. Välistoetused |
17 591 |
37 438 |
0 |
37 438 |
26 273 |
70,2 |
43 864 |
27 087 |
61,8 |
2.3.3. Tõukefondid |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
33 545 |
47 273 |
16 217 |
63 490 |
52 325 |
82,4 |
85 870 |
43 601 |
50,8 |
3. Muud tulud |
1 803 |
1 500 |
0 |
1 500 |
820 |
54,7 |
2 623 |
96 |
3,7 |
Eraldis valdkonna arengufondi |
0 |
-2 266 |
0 |
-2 266 |
-1 541 |
68,0 |
-1 541 |
-1 541 |
100,0 |
Eraldis instituudi arengufondidesse |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 951 |
*** |
-1 951 |
-1 951 |
100,0 |
Instituudi arengufondid |
23 585 |
0 |
0 |
0 |
1 951 |
*** |
25 536 |
12 810 |
50,2 |
Tegevustulud kokku |
-16 455 |
730 855 |
160 003 |
890 858 |
887 320 |
99,6 |
870 865 |
772 025 |
88,7 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
-32 705 |
606 950 |
128 003 |
702 248 |
699 330 |
690 980 |
98,8 |
8 350 |
|
1.1. Palgakulud |
-24 443 |
453 625 |
95 667 |
524 849 |
522 668 |
517 467 |
99,0 |
5 201 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
-8 066 |
149 696 |
31 570 |
173 200 |
172 480 |
169 430 |
98,2 |
3 050 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
-196 |
3 629 |
765 |
4 199 |
4 181 |
4 082 |
97,6 |
99 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
42 544 |
0 |
42 544 |
42 375 |
33 864 |
79,9 |
8 511 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
16 250 |
35 373 |
32 000 |
83 622 |
83 355 |
23 828 |
28,6 |
59 527 |
|
sh töötervishoiukulud |
0 |
660 |
0 |
660 |
657 |
1 815 |
276,1 |
-1 157 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
22 500 |
0 |
22 500 |
22 411 |
15 734 |
70,2 |
6 676 |
|
5. IT kulud |
0 |
12 300 |
0 |
12 300 |
12 251 |
2 375 |
19,4 |
9 876 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
3 800 |
0 |
3 800 |
3 785 |
2 309 |
61,0 |
1 476 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
8 500 |
0 |
8 500 |
8 466 |
66 |
0,8 |
8 400 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
1 992 |
0 |
0,0 |
1 992 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
2 988 |
75 |
2,5 |
2 913 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
1 700 |
0 |
1 700 |
1 693 |
625 |
36,9 |
1 068 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
1 700 |
0 |
1 700 |
1 693 |
625 |
36,9 |
1 068 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
498 |
805 |
161,7 |
-307 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
498 |
805 |
161,7 |
-307 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
3 988 |
0 |
3 988 |
3 973 |
3 739 |
94,1 |
234 |
|
Tegevuskulud kokku |
-16 455 |
730 855 |
160 003 |
874 403 |
870 865 |
772 025 |
88,7 |
98 841 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|