| 5.2.
Siseauditi büroo |
| Töötajaid : |
5 |
Seis
31.12.2023 |
| Täidetud ametikohti : |
5,00 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 3. Muud tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
| 4. Tulud
üldfondist |
8 704 |
240 579 |
0 |
240 579 |
240 579 |
100,0 |
249 283 |
229 464 |
92,0 |
| Tulud kokku |
8 704 |
240 579 |
0 |
240 579 |
240 579 |
100,0 |
249 283 |
229 464 |
92,0 |
| |
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
4 020 |
199 210 |
0 |
203 230 |
203 230 |
193 114 |
95,0 |
10 116 |
|
| 1.1.
Palgakulud |
3 000 |
148 886 |
0 |
151 886 |
151 886 |
144 599 |
95,2 |
7 288 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
990 |
49 132 |
0 |
50 122 |
50 122 |
47 367 |
94,5 |
2 755 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
30 |
1 191 |
0 |
1 221 |
1 221 |
1 148 |
94,0 |
73 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
6 000 |
3 657 |
61,0 |
2 343 |
|
| 3. Kantselei- ja majanduskulud |
4 684 |
3 000 |
0 |
7 684 |
7 684 |
3 442 |
44,8 |
4 242 |
|
| sh töötervishoiukulud |
0 |
1 800 |
0 |
1 800 |
1 800 |
1 686 |
93,6 |
114 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
23 000 |
0 |
23 000 |
23 000 |
21 590 |
93,9 |
1 410 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
23 000 |
0 |
23 000 |
23 000 |
5 990 |
26,0 |
17 010 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 600 |
0,0 |
-15 600 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused |
0 |
500 |
0 |
500 |
500 |
85 |
17,1 |
415 |
|
| 8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
300 |
0 |
300 |
300 |
339 |
112,9 |
-39 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
300 |
0 |
300 |
300 |
339 |
112,9 |
-39 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
8 569 |
0 |
8 569 |
8 569 |
7 236 |
84,5 |
1 332 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
8 569 |
0 |
8 569 |
8 569 |
7 236 |
84,5 |
1 332 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| Kulud kokku |
8 704 |
240 579 |
0 |
249 283 |
249 283 |
229 464 |
92,0 |
19 819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|