3.1.2. Sotsiaalteaduste valdkond
Töötajaid :	668	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	554,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	4 715 571	13 083 559	6 276 396	19 359 955	19 359 955	100,0	24 075 525	14 520 382	60,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	265 162	-39 283	225 878	186 595	82,6	186 595	186 595	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	2 540 000	-190 100	2 349 900	2 858 484	121,6	2 858 484	2 858 484	100,0
1.3. Täiendusõpe	503 095	2 200 000	6 000	2 206 000	3 072 665	139,3	3 575 760	3 016 828	84,4
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	406 754	589 000	550 000	1 139 000	1 455 054	127,7	1 861 808	1 352 786	72,7
1.5.2. Välistoetused	472 879	726 000	108 400	834 400	1 639 939	196,5	2 112 818	800 339	37,9
1.5.3. Tõukefondid	-421 860	729 000	50 000	779 000	1 291 127	165,7	869 266	910 821	104,8
Kokku tulud õppetegevusest	5 676 438	20 132 721	6 761 412	26 894 133	29 863 819	111,0	35 540 257	23 646 235	66,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	769 145	1 559 016	675 981	2 234 997	2 234 997	100,0	3 004 142	1 816 718	60,5
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	738 266	2 500 000	95 950	2 595 950	2 823 480	108,8	3 561 746	2 797 322	78,5
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	1 854 446	1 456 460	83 000	1 539 460	3 084 985	200,4	4 939 431	3 046 251	61,7
2.3.2. Välistoetused	2 442 193	1 688 100	98 000	1 786 100	3 140 563	175,8	5 582 757	3 211 136	57,5
2.3.3. Tõukefondid	-78 626	215 000	0	215 000	187 404	87,2	108 778	114 509	105,3
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	654 776	1 148 000	0	1 148 000	1 637 322	142,6	2 292 098	1 025 193	44,7
2.4.2. Välislepingud	76 101	180 000	0	180 000	13 600	7,6	89 701	7 798	8,7
Kokku tulud teadustegevusest	6 456 301	8 746 576	952 931	9 699 507	13 122 352	135,3	19 578 653	12 018 927	61,4
3.   Muud tulud	440 409	250 000	-47 000	203 000	542 049	267,0	982 458	284 854	29,0
6.   Valdkonna arengufond	395 847	0	130 469	130 469	192 363	147,4	588 210	224 152	38,1
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	-130 469	-130 469	-181 447	139,1	-181 447	-181 447	100,0
6.   Instituutide arengufondid	978 177	0	536 616	536 616	871 828	162,5	1 850 006	640 432	34,6
6.   Eraldis instituudi arengufondi	0	0	-536 616	-536 616	-871 828	162,5	-871 828	-871 828	100,0
Tegevustulud kokku	13 947 172	29 129 297	7 667 343	36 796 640	43 539 135	118,3	57 486 308	35 761 326	62,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	1 670 600	21 802 200	7 214 971	30 687 771	38 723 794	26 575 167	68,6	12 148 627
1.1. Palgakulud	1 200 000	15 240 180	5 114 209	21 554 388	26 976 148	18 872 662	70,0	8 103 486
1.2. Sotsiaalmaksud	391 000	5 029 259	1 687 689	7 107 948	8 897 129	6 075 772	68,3	2 821 357
1.3. Töötuskindlustus	9 600	121 921	40 914	172 435	215 809	146 982	68,1	68 828
1.4. Sihtstipendiumid	70 000	900 000	229 000	1 199 000	1 810 519	1 022 702	56,5	787 818
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	510 840	143 160	654 000	824 189	457 050	55,5	367 139
2. Koolitus ja lähetused	50 000	600 000	100 000	750 000	1 155 085	847 615	73,4	307 471
3. Kantselei- ja majanduskulud	11 858 272	2 000 000	-453 998	13 404 274	10 204 261	2 037 817	20,0	8 166 444
sh töötervishoiukulud	0	60 000	-17 500	42 500	64 863	82 217	126,8	-17 354
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	210 000	475 000	436 847	1 121 847	1 323 050	1 240 856	93,8	82 195
5. IT kulud	51 300	375 000	-60 500	365 800	507 390	425 091	83,8	82 299
5.1. IT kulud	51 000	350 000	-67 000	334 000	459 022	405 653	88,4	53 369
5.2. IT kulud (sisekäive)	300	25 000	6 500	31 800	48 368	19 438	40,2	28 930
6. Transpordikulud	3 000	75 000	20 000	98 000	127 564	90 784	71,2	36 780
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	60 000	250 000	182 000	492 000	673 896	604 629	89,7	69 267
8. Investeeringud põhivarasse	14 000	30 000	148 714	192 714	219 236	0	0,0	219 236
9. Muud tegevuskulud	3 000	40 000	40 000	83 000	105 191	105 889	100,7	-698
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	15 000	15 000	22 317	23 883	107,0	-1 566
9.2. Muud tegevuskulud	3 000	40 000	25 000	68 000	82 874	82 006	99,0	868
10. Ruumide kulud	27 000	2 031 293	35 101	2 093 394	2 492 083	1 871 258	75,1	620 825
10.1. Ruumide kulud	27 000	450 000	45 100	522 100	609 961	535 574	87,8	74 387
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 581 293	-9 999	1 571 294	1 882 122	1 335 684	71,0	546 438
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	1 450 804	4 208	1 455 012	1 954 756	1 962 220	100,4	-7 463
Tegevuskulud kokku	13 947 172	29 129 297	7 667 343	50 743 812	57 486 308	35 761 326	62,2	21 724 982