3.1.2.1. Sotsiaalteaduste valdkond
SV - Dekanaat
Töötajaid :	19	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	19,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	897 278	800 139	-207 914	592 225	592 225	100,0	1 489 503	848 080	56,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	1 500	0	1 500	2 157	143,8	2 157	2 157	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	897 278	801 639	-207 914	593 725	594 382	100,1	1 491 660	850 237	57,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	125 650	0	173 946	173 946	173 946	100,0	299 596	245 569	82,0
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	249 712	0	0	0	928 796	***	1 178 508	764 345	64,9
2.3.2. Välistoetused	1 231	0	0	0	0	***	1 231	1 231	100,0
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	376 593	0	173 946	173 946	1 102 742	634,0	1 479 335	1 011 145	68,4
3.   Muud tulud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
6.   Valdkonna arengufond	395 847	130 469	0	130 469	192 363	147,4	588 210	224 152	38,1
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Tegevustulud kokku	1 669 718	932 108	-33 968	898 140	1 889 487	210,4	3 559 205	2 085 534	58,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	267 600	677 014	77 891	1 022 505	1 855 752	1 733 741	93,4	122 011
1.1. Palgakulud	200 000	250 384	58 215	508 599	849 223	1 028 377	121,1	-179 154
1.2. Sotsiaalmaksud	66 000	82 627	19 211	167 838	280 244	338 257	120,7	-58 013
1.3. Töötuskindlustus	1 600	2 003	466	4 069	6 794	8 200	120,7	-1 406
1.4. Sihtstipendiumid	0	342 000	0	342 000	719 492	358 907	49,9	360 585
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	10 000	30 000	0	40 000	73 113	54 760	74,9	18 354
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 389 118	120 000	-111 859	1 397 259	1 406 245	134 912	9,6	1 271 334
sh töötervishoiukulud	0	1 000	0	1 000	2 104	1 107	52,6	997
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	5 000	0	5 000	10 519	18 792	178,6	-8 273
5. IT kulud	3 000	15 000	0	18 000	34 557	10 095	29,2	24 462
5.1. IT kulud	3 000	15 000	0	18 000	34 557	10 045	29,1	24 512
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	50	0,0	-50
6. Transpordikulud	0	5 000	0	5 000	10 519	3 894	37,0	6 625
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	40 000	0	40 000	84 151	51 016	60,6	33 135
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	4 208	46 528	1105,8	-42 320
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	44 700	0,0	-44 700
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	4 208	1 828	43,4	2 379
10. Ruumide kulud	0	37 809	0	37 809	79 542	31 367	39,4	48 175
10.1. Ruumide kulud	0	2 100	0	2 100	4 418	390	8,8	4 028
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	35 709	0	35 709	75 124	30 977	41,2	44 147
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	285		285	600	431	72,0	168
Tegevuskulud kokku	1 669 718	932 108	-33 968	2 567 859	3 559 205	2 085 534	58,6	1 473 671