3.4.9. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
TI - Tehnoloogiainstituut
Töötajaid :	207	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	160,2
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	461 471	1 039 877	275 719	1 315 596	1 315 596	100,0	1 777 067	1 345 293	75,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	49 104	0	49 104	68 746	140,0	68 746	68 746	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	100	300 000	0	300 000	441 558	147,2	441 658	441 658	100,0
1.3. Täiendusõpe	3 914	5 000	0	5 000	8 540	170,8	12 454	8 540	68,6
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	-1 392	50 000	0	50 000	10 390	20,8	8 999	8 996	100,0
1.5.2. Välistoetused	-165 070	350 000	0	350 000	432 748	123,6	267 678	406 877	152,0
1.5.3. Tõukefondid	10 947	1 100	0	1 100	-12 332	-1121,1	-1 385	-1 385	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	309 970	1 795 081	275 719	2 070 800	2 265 246	109,4	2 575 215	2 278 724	88,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	1 059 559	1 488 008	158 920	1 646 928	1 646 928	100,0	2 706 487	2 049 992	75,7
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	658 355	2 625 800	0	2 625 800	2 585 800	98,5	3 244 155	3 154 661	97,2
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	810 321	400 000	0	400 000	908 336	227,1	1 718 657	1 245 919	72,5
2.3.2. Välistoetused	905 313	1 850 000	0	1 850 000	4 721 007	255,2	5 626 320	2 848 918	50,6
2.3.3. Tõukefondid	-125 726	1 495 000	0	1 495 000	1 563 519	104,6	1 437 793	1 461 051	101,6
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	633 693	1 400 000	0	1 400 000	1 013 777	72,4	1 647 470	1 036 569	62,9
2.4.2. Välislepingud	-91 678	300 000	0	300 000	382 660	127,6	290 981	374 417	128,7
Kokku tulud teadustegevusest	3 849 837	9 558 808	158 920	9 717 728	12 822 027	131,9	16 671 864	12 171 528	73,0
3.    Muud tulud	1 143 190	500 000	0	500 000	574 254	114,9	1 717 444	507 588	29,6
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-79 000	0	-79 000	-513 510	650,0	-513 510	-513 510	100,0
Instituudi arengufond	1 212 840	340 328	0	340 328	564 539	165,9	1 777 379	460 306	25,9
Eraldis instituudi arengufondi	0	-340 328	0	-340 328	-564 539	165,9	-564 539	-564 539	100,0
Tulud kokku	6 515 836	11 774 889	434 639	12 209 528	15 148 016	124,1	21 663 852	14 340 097	66,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	268 000	7 105 407	434 639	7 808 046	9 622 722	9 267 299	96,3	355 423
1.1. Palgakulud	200 000	4 574 205	324 842	5 099 048	6 278 110	6 115 502	97,4	162 608
1.2. Sotsiaalmaksud	66 000	1 509 488	107 198	1 682 686	2 071 776	2 019 389	97,5	52 388
1.3. Töötuskindlustus	2 000	36 594	2 599	41 192	50 625	48 829	96,5	1 795
1.4. Sihtstipendiumid	0	700 000	0	700 000	868 470	818 919	94,3	49 551
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	285 120	0	285 120	353 740	264 660	74,8	89 080
2. Koolitus ja lähetused	200 000	400 000	0	600 000	696 269	321 764	46,2	374 505
3. Kantselei- ja majanduskulud	5 589 836	2 000 000	0	7 589 836	8 071 180	1 996 920	24,7	6 074 259
sh töötervishoiukulud	0	20 000	0	20 000	24 813	8 231	33,2	16 582
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	40 000	50 000	0	90 000	102 034	39 168	38,4	62 866
5. IT kulud	0	162 000	0	162 000	200 989	132 642	66,0	68 347
5.1. IT kulud	0	160 000	0	160 000	198 507	130 617	65,8	67 891
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	2 000	0	2 000	2 481	2 025	81,6	456
6. Transpordikulud	3 000	24 000	0	27 000	32 776	31 967	97,5	809
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	15 000	100 000	0	115 000	139 067	116 211	83,6	22 856
8. Investeeringud põhivarasse	400 000	300 000	0	700 000	772 202	855 099	110,7	-82 898
9. Muud tegevuskulud	0	20 000	0	20 000	24 813	-50 683	-204,3	75 496
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-73 672	***	73 672
9.2. Muud tegevuskulud	0	20 000	0	20 000	24 813	22 989	92,6	1 824
10. Ruumide kulud	0	790 768	0	790 768	981 084	575 633	58,7	405 450
10.1. Ruumide kulud	0	20 000	0	20 000	24 813	11 010	44,4	13 804
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	770 768	0	770 768	956 270	564 624	59,0	391 646
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	822 714	0	822 714	1 020 718	1 054 075	103,3	-33 357
Tegevuskulud kokku	6 515 836	11 774 889	434 639	18 725 364	21 663 852	14 340 097	66,2	7 323 756