3.4.8. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
TO - Tartu observatoorium
Töötajaid :	100	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	80,8
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	154 328	145 814	19 626	165 440	165 440	100,0	319 768	261 295	81,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	9 821	0	9 821	17 678	180,0	17 678	17 678	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	5 000	0	5 000	4 529	90,6	4 529	4 529	100,0
1.3. Täiendusõpe	-55 148	50 000	0	50 000	45 135	90,3	-10 013	45 135	-450,8
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	99 181	210 635	19 626	230 261	232 781	101,1	331 962	328 636	99,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	79 084	467 606	51 542	519 148	519 148	100,0	598 232	668 489	111,7
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	127 329	498 950	0	498 950	559 950	112,2	687 279	615 204	89,5
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	110 228	400 000	0	400 000	664 212	166,1	774 440	414 085	53,5
2.3.2. Välistoetused	947 259	320 000	0	320 000	-138 848	-43,4	808 411	401 013	49,6
2.3.3. Tõukefondid	-25 881	748 000	0	748 000	461 688	61,7	435 807	809 282	185,7
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	-320 266	700 000	0	700 000	1 345 812	192,3	1 025 546	986 214	96,2
2.4.2. Välislepingud	-236 250	220 000	0	220 000	709 289	322,4	473 039	727 386	153,8
Kokku tulud teadustegevusest	681 503	3 354 556	51 542	3 406 098	4 121 250	121,0	4 802 753	4 621 672	96,2
3.    Muud tulud	100 831	120 000	0	120 000	34 713	28,9	135 544	118 003	87,1
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-32 800	0	-32 800	-9 923	30,3	-9 923	-9 923	100,0
Instituudi arengufond	100 834	99 697	0	99 697	233 897	234,6	334 731	324 068	96,8
Eraldis instituudi arengufondi	0	-99 697	0	-99 697	-233 897	234,6	-233 897	-233 897	100,0
Tulud kokku	982 348	3 652 390	71 168	3 723 558	4 378 821	117,6	5 361 169	5 148 559	96,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	2 046 569	71 168	2 251 537	2 624 212	3 084 069	117,5	-459 857
1.1. Palgakulud	100 000	1 407 481	53 190	1 560 671	1 817 716	2 274 057	125,1	-456 341
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	464 469	17 553	515 021	599 846	680 196	113,4	-80 350
1.3. Töötuskindlustus	800	11 260	426	12 485	14 542	16 365	112,5	-1 823
1.4. Sihtstipendiumid	0	100 000	0	100 000	117 598	54 050	46,0	63 548
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	63 360	0	63 360	74 510	59 400	79,7	15 110
2. Koolitus ja lähetused	120 000	190 000	0	310 000	343 436	222 052	64,7	121 383
3. Kantselei- ja majanduskulud	577 548	400 000	0	977 548	1 047 940	545 185	52,0	502 754
sh töötervishoiukulud	0	13 000	0	13 000	15 288	3 774	24,7	11 514
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	10 000	0	10 000	11 760	8 949	76,1	2 810
5. IT kulud	51 000	151 000	0	202 000	228 573	57 250	25,0	171 322
5.1. IT kulud	50 000	150 000	0	200 000	226 397	54 726	24,2	171 670
5.2. IT kulud (sisekäive)	1 000	1 000	0	2 000	2 176	2 524	116,0	-348
6. Transpordikulud	0	17 000	0	17 000	19 992	11 823	59,1	8 169
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	40 000	0	40 000	47 039	56 590	120,3	-9 551
8. Investeeringud põhivarasse	100 000	300 000	0	400 000	452 793	647 696	143,0	-194 903
9. Muud tegevuskulud	0	5 000	0	5 000	5 880	3 562	60,6	2 318
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-3 193	***	3 193
9.2. Muud tegevuskulud	0	5 000	0	5 000	5 880	6 755	114,9	-875
10. Ruumide kulud	0	245 973	0	245 973	289 258	197 049	68,1	92 209
10.1. Ruumide kulud	0	240 000	0	240 000	282 235	191 855	68,0	90 379
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	5 973	0	5 973	7 024	5 194	73,9	1 830
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	246 848	0	246 848	290 288	314 333	108,3	-24 045
Tegevuskulud kokku	982 348	3 652 390	71 168	4 705 906	5 361 169	5 148 559	96,0	212 611