4.4. Teaduskool
Töötajaid :	10	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	9,4
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	2 176	0	0	0	0	***	2 176	1 336	61,4
1.3. Täiendusõpe	0	40 000	0	40 000	53 369	133,4	53 369	53 369	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	112 549	866 000	0	866 000	906 960	104,7	1 019 509	965 782	94,7
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	114 725	906 000	0	906 000	960 329	106,0	1 075 054	1 020 487	94,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3.2. Välistoetused	400	0	0	0	0	***	400	0	0,0
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	400	0	0	0	0	***	400	0	0,0
3.    Muud tulud	4 480	10 000	0	10 000	0	0,0	4 480	0	0,0
4.    Tulud üldfondist	141 903	130 286	0	130 286	130 286	100,0	272 189	179 933	66,1
Asutuse arengufond	2 107	0	0	0	120	***	2 227	0	0,0
Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-120	***	-120	-120	100,0
Tegevustulud kokku	263 615	1 046 286	0	1 046 286	1 090 615	104,2	1 354 230	1 200 300	88,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	683 197	0	683 197	706 318	758 135	107,3	-51 817
1.1. Palgakulud	0	464 273	0	464 273	479 985	503 730	104,9	-23 746
1.2. Sotsiaalmaksud	0	153 210	0	153 210	158 395	161 414	101,9	-3 019
1.3. Töötuskindlustus	0	3 714	0	3 714	3 840	3 913	101,9	-73
1.4. Sihtstipendiumid	0	62 000	0	62 000	64 098	89 077	139,0	-24 979
2. Koolitus ja lähetused	0	22 000	0	22 000	22 745	27 344	120,2	-4 600
3. Kantselei- ja majanduskulud	256 615	80 008	0	336 623	348 015	77 077	22,1	270 938
sh töötervishoiukulud	0	4 200	0	4 200	4 342	2 336	53,8	2 006
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	140 000	0	140 000	144 738	168 342	116,3	-23 604
5. IT kulud	3 000	5 000	0	8 000	8 271	15 965	193,0	-7 694
5.1. IT kulud	3 000	5 000	0	8 000	8 271	15 627	188,9	-7 356
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	338	***	-338
6. Transpordikulud	0	20 000	0	20 000	20 677	32 069	155,1	-11 392
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	62 076	0	62 076	64 177	65 829	102,6	-1 652
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	4 000	4 757	0	8 757	9 053	30 491	336,8	-21 437
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	4 000	4 757	0	8 757	9 053	30 491	336,8	-21 437
10. Ruumide kulud	0	24 447	0	24 447	25 275	18 523	73,3	6 752
10.1. Ruumide kulud	0	1 000	0	1 000	1 034	569	55,0	465
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	23 447	0	23 447	24 241	17 955	74,1	6 286
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	4 800	0	4 800	4 962	6 524	131,5	-1 562
Tegevuskulud kokku	263 615	1 046 286	0	1 309 901	1 354 230	1 200 300	88,6	153 930