TUGISTRUKTUURI KOONDEELARVE
Töötajaid :	453	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	424,63
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	66 038	0	396 917	396 917	396 917	100,0	462 955	309 715	66,9
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	41 436	147 000	0	147 000	329 272	224,0	370 708	251 296	67,8
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	1 947 772	1 608 380	0	1 608 380	3 898 511	242,4	5 846 283	3 362 740	57,5
1.5.2. Välistoetused	264 382	5 000	0	5 000	611 182	12223,6	875 564	479 056	54,7
1.5.3. Tõukefondid	-40 580	242 725	0	242 725	299 048	123,2	258 468	258 468	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	2 279 047	2 003 105	396 917	2 400 022	5 534 931	230,6	7 813 978	4 661 275	59,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	802 806	0	343 199	343 199	343 199	100,0	1 146 005	904 620	78,9
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	15 213	0	0	0	12 264	***	27 477	5 241	19,1
2.3.2. Välistoetused	89 280	80 000	0	80 000	0	0,0	89 280	53 427	59,8
2.3.3. Tõukefondid	-41 232	65 000	0	65 000	68 221	105,0	26 989	26 989	100,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud						***
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	92 290	395 000	0	395 000	548 803	138,9	641 093	495 944	77,4
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	958 356	540 000	343 199	883 199	972 487	110,1	1 930 844	1 486 221	77,0
3.    Muud tulud	311 345	17 131 376	0	17 131 376	13 665 796	79,8	13 977 142	13 464 085	96,3
4.    Tulud üldfondist	1 932 830	14 884 417	495 613	15 380 030	15 380 030	100,0	17 312 860	15 671 131	90,5
Tegevustulud kokku	5 481 578	34 558 898	1 235 729	35 794 627	35 553 244	99,3	41 034 823	35 282 712	86,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	974 516	12 833 788	506 535	14 314 839	15 242 293	14 166 989	92,9	1 075 304
1.1. Palgakulud	700 000	9 584 296	378 576	10 662 872	11 346 391	10 565 865	93,1	780 526
1.2. Sotsiaalmaksud	231 000	3 162 818	124 930	3 518 748	3 744 309	3 443 220	92,0	301 089
1.3. Töötuskindlustus	8 516	76 675	3 029	88 219	93 690	83 394	89,0	10 296
1.4. Sihtstipendiumid	35 000	10 000	0	45 000	57 903	74 510	128,7	-16 607
2. Koolitus ja lähetused	53 300	263 020	50 000	366 320	486 651	455 696	93,6	30 955
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 338 871	1 230 650	179 154	2 748 676	2 894 897	1 401 715	48,4	1 493 182
sh töötervishoiukulud	0	96 695	0	96 695	99 791	72 056	72,2	27 736
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	75 000	42 000	0	117 000	120 193	133 055	110,7	-12 862
5. IT kulud	13 000	233 433	203 340	449 773	486 898	474 912	97,5	11 987
5.1. IT kulud	13 000	187 550	203 340	403 890	442 552	417 203	94,3	25 349
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	45 883	0	45 883	44 346	57 708	130,1	-13 362
6. Transpordikulud	4 200	86 800	0	91 000	94 230	80 607	85,5	13 623
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	54 500	188 786	0	243 286	284 615	270 082	94,9	14 533
8. Investeeringud põhivarasse	62 000	0	0	62 000	62 178	62 788	101,0	-610
9. Muud tegevuskulud	10 900	461 600	190 500	663 000	685 632	591 676	86,3	93 957
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	6 200	0	0	6 200	6 200	11 244	181,4	-5 044
9.2. Muud tegevuskulud	4 700	461 600	190 500	656 800	679 432	580 432	85,4	99 001
10. Ruumide kulud	2 700	1 461 336	0	1 464 036	1 486 905	1 132 922	76,2	353 983
10.1. Ruumide kulud	2 700	100 451	0	103 151	105 674	131 895	124,8	-26 221
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 360 885	0	1 360 885	1 381 231	1 001 027	72,5	380 204
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	183 356	0	183 356	191 495	296 337	154,7	-104 842
Tegevuskulud kokku	2 588 987	16 984 769	1 129 529	20 703 286	22 035 988	19 066 777	86,5	2 969 210
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Väliskoostöölepingud	95 469	40 000	0	135 469	135 469	46 628	34,4	88 841
Avalike ürituste korraldamine	0	170 000	0	170 000	170 000	259 586	152,7	-89 586
Rahvusvaheline turundus ja reklaam	8 252	150 000	0	158 252	158 252	153 993	97,3	4 259
Välisüliõpilaste majutuskulud ja stipendiumid	20 849	55 000	0	75 849	75 849	31 223	41,2	44 626
Erasmus+ programmi toetused	1 239 763	325 000	0	1 564 763	3 890 637	2 048 021	52,6	1 842 616
Ukraina kriis	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Universitas Tartuensis trükk ja levi	21 537	119 100	0	140 637	140 637	119 418	84,9	21 219
Kommunikatsioonitegevus	44 268	100 000	0	144 268	144 268	125 647	87,1	18 620
Turundustegevus	3 487	200 000	28 200	231 687	231 687	221 104	95,4	10 583
Kesksed koolitusprogrammid	0	136 800	0	136 800	136 800	129 541	94,7	7 259
Toetused	0	45 000	0	45 000	45 000	28 527	63,4	16 473
Personaliotsing	7 509	5 000	0	12 509	12 509	6 853	54,8	5 656
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud	22 629	5 000	0	27 629	27 629	17 021	61,6	10 608
Saadud sihtotstarbelised toetused	118 266	0	0	33 410	33 410	33 410	100,0	0
Õppelaenude kustutamine	11 344	21 970	0	33 314	33 315	21 822	65,5	11 493
Auditeerimiskulud	4 614	17 000	0	21 614	21 614	17 022	78,8	4 593
Intellektuaalomandi kaitse	61 057	130 000	0	191 057	191 057	208 064	108,9	-17 007
Sihtstipendiumid ja toetused	341 468	1 376 180	0	1 717 648	1 419 649	1 149 684	81,0	269 965
Üliõpilaste vastuvõtukulud	0	13 000	0	13 000	13 000	9 431	72,5	3 569
Akadeemiline test	3 348	37 000	0	40 348	40 348	33 406	82,8	6 942
Valve ja turvateenus	0	1 326 217	0	1 326 217	1 357 342	1 357 342	100,0	0
Tuleohutus ja keskkonnakaitse	-126	45 379	0	45 253	74 652	74 652	100,0	0
Vesi ja kanalisatsioon	783	95 876	0	96 659	86 826	86 826	100,0	0
Kaugjahutus	0	95 993	0	95 993	90 702	90 702	100,0	0
Puhastus ja korrashoid	0	2 348 543	0	2 348 543	2 275 565	2 275 565	100,0	0
Maamaks	0	39 100	0	39 100	23 992	23 992	100,0	0
Hooldusremont	49 114	413 839	0	462 953	471 633	449 866	95,4	21 767
Hoonete ja varakindlustus	0	26 200	0	26 200	23 938	23 938	100,0	0
Küte	-1 253	2 157 342	0	2 156 089	1 865 813	1 865 813	100,0	0
Elekter	-4 279	6 323 009	0	6 318 730	2 832 273	2 832 273	100,0	0
Insenerivõrkude remont ja hooldus	110	300 000	0	300 110	453 053	453 010	100,0	43
Jäätmekäitlus	0	49 097	0	49 097	55 702	55 702	100,0	0
Turvasüsteemide hooldus ja remont	0	50 000	0	50 000	60 044	45 046	75,0	14 999
Riidehoiuteenus	0	66 913	0	66 913	76 124	76 124	100,0	0
Rendikulud	4 872	35 649	0	40 521	39 348	39 348	100,0	0
Digiareng	720 793	469 000	78 000	1 267 793	1 267 793	910 895	71,8	356 899
Digitaristu	236 982	785 921	0	1 022 903	1 022 903	894 438	87,4	128 465
Kulud kokku	5 599 844	34 558 897	1 235 729	41 309 615	41 034 823	35 282 712	86,0	5 752 111