5.8. Kantselei
Töötajaid :	12	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	11,5
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
3.    Muud tulud	0	0	0	0	3 038	***	3 038	3 038	100,0
4.    Tulud üldfondist	25 990	441 494	0	441 494	441 494	100,0	467 484	440 369	94,2
Tulud kokku	25 990	441 494	0	441 494	444 532	100,7	470 522	443 407	94,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	16 056	338 695	0	354 751	357 082	349 396	97,8	7 686
1.1. Palgakulud	12 000	253 136	0	265 136	266 877	261 299	97,9	5 578
1.2. Sotsiaalmaksud	3 960	83 535	0	87 495	88 069	86 012	97,7	2 058
1.3. Töötuskindlustus	96	2 025	0	2 121	2 135	2 085	97,7	50
2. Koolitus ja lähetused	0	4 200	0	4 200	4 229	3 818	90,3	411
3. Kantselei- ja majanduskulud	9 934	24 000	0	33 934	34 099	23 299	68,3	10 800
sh töötervishoiukulud	0	3 600	0	3 600	3 625	2 313	63,8	1 312
5. IT kulud	0	13 223	0	13 223	13 314	10 127	76,1	3 187
5.1. IT kulud	0	11 500	0	11 500	11 579	9 793	84,6	1 786
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	1 723	0	1 723	1 735	334	19,3	1 401
6. Transpordikulud	0	25 600	0	25 600	25 776	16 494	64,0	9 283
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	3 500	0	3 500	3 524	7 989	226,7	-4 465
8. Investeeringud põhivarasse	0		0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	800	0	800	806	907	112,6	-102
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	800	0	800	806	907	112,6	-102
10. Ruumide kulud	0	31 476	0	31 476	31 692	31 013	97,9	680
10.1. Ruumide kulud	0	21 528	0	21 528	21 676	21 857	100,8	-181
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	9 948	0	9 948	10 016	9 156	91,4	861
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	365	***	-365
Kulud kokku	25 990	441 494	0	467 484	470 522	443 407	94,2	27 115