4.2. TÜ muuseum
Töötajaid :	35	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	28,50
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.3. Täiendusõpe	0	12 000	0	12 000	11 332	94,4	11 332	1 360	12,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	32 406	***	32 406	13 208	40,8
1.5.2. Välistoetused	2 601	10 000	0	10 000	6 104	61,0	8 705	10 689	122,8
1.5.3. Tõukefondid	0	0		0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	2 601	22 000	0	22 000	49 841	226,6	52 443	25 257	48,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	39 673	5 672	79 878	85 550	85 550	100,0	125 223	12 401	9,9
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	65	45 000	0	45 000	45 447	101,0	45 512	39 427	86,6
2.3.2. Välistoetused	7 246	0	0	0	0	***	7 246	0	0,0
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	46 984	50 672	79 878	130 550	130 997	100,3	177 981	51 827	29,1
3.    Renditulud, piletite ja suveniiride müük	11 284	170 000	0	170 000	235 098	138,3	246 383	228 652	92,8
3.    Muud toetused	115 671	150 000	0	150 000	428 660	285,8	544 331	361 402	66,4
4.    Tulud üldfondist	186 758	978 593	115 000	1 093 593	1 093 593	100,0	1 280 351	1 183 942	92,5
6.    Asutuse arengufond	11 750	0	0	0	2 550	***	14 300	374	2,6
6.    Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-2 550	***	-2 550	-2 550	100,0
Tegevustulud kokku	375 048	1 371 264	194 878	1 566 142	1 938 189	123,8	2 313 238	1 848 904	79,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	199 950	698 190	0	898 140	1 064 000	884 534	83,1	179 466
1.1. Palgakulud	150 000	521 816	0	671 816	795 777	661 397	83,1	134 380
1.2. Sotsiaalmaksud	48 750	172 199	0	220 949	261 856	217 887	83,2	43 969
1.3. Töötuskindlustus	1 200	4 175	0	5 375	6 366	5 250	82,5	1 116
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	***	0
2. Koolitus ja lähetused	7 000	7 000	0	14 000	15 663	22 699	144,9	-7 036
3. Kantselei- ja majanduskulud	159 098	154 706	2 378	316 182	353 499	265 528	75,1	87 971
sh töötervishoiukulud	0	8 500	0	8 500	10 519	4 648	44,2	5 872
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	3 000	0	3 000	3 713	5 766	155,3	-2 054
5. IT kulud	0	4 500	0	4 500	5 569	23 637	424,4	-18 068
5.1. IT kulud	0	3 500	0	3 500	4 331	22 950	529,8	-18 619
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	1 000	0	1 000	1 238	687	55,5	551
6. Transpordikulud	3 000	3 000	0	6 000	6 713	9 735	145,0	-3 022
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	4 000	6 000	0	10 000	11 425	28 158	246,4	-16 732
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	112 500	112 500	139 225	181 980	130,7	-42 755
9. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	2 475	1 077	43,5	1 399
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	2 475	1 077	43,5	1 399
10. Ruumide kulud	2 000	472 478	80 000	554 478	685 723	397 737	58,0	287 986
10.1. Ruumide kulud	2 000	10 000	80 000	92 000	113 380	10 587	9,3	102 793
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	462 478	0	462 478	572 343	387 151	67,6	185 192
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	20 390	0	20 390	25 234	28 055	111,2	-2 821
Tegevuskulud kokku	375 048	1 371 264	194 878	1 941 190	2 313 238	1 848 904	79,9	464 334