5.15. Kirjastus
Töötajaid : 15 Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti : 14,1  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
2. Tulud teadustegevusest                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 11 443 0 0 0 12 264 *** 23 707 4 883 20,6
3.  Muud tulud                  
3.1. Muud tulud 177 435 245 000 0 245 000 235 660 96,2 413 095 126 620 30,7
3.2. Muud tulud (sisekäive) 0 385 000 0 385 000 446 262 115,9 446 262 446 262 100,0
3.3. Toetused 67 547 45 000 0 45 000 25 705 57,1 93 252 47 210 50,6
Kokku muud tulud 244 982 675 000 0 675 000 707 628 104,8 952 610 620 092 65,1
4.  Tulud üldfondist 53 738 162 952 10 000 172 952 172 952 100,0 226 690 204 348 90,1
Tulud kokku 310 163 837 952 10 000 847 952 892 844 105,3 1 203 006 829 324 68,9
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 66 900 355 737 0 422 637 444 547 356 691 80,2 87 857
   1.1. Palgakulud 50 000 265 872 0 315 872 332 248 270 097 81,3 62 151
   1.2. Sotsiaalmaksud 16 500 87 738 0 104 238 109 642 84 545 77,1 25 097
   1.3. Töötuskindlustus 400 2 127 0 2 527 2 658 2 050 77,1 608
2. Koolitus ja lähetused 0 5 000 0 5 000 5 308 2 034 38,3 3 274
3. Kantselei- ja majanduskulud 175 825 266 700 10 000 452 525 469 568 230 806 49,2 238 762
sh töötervishoiukulud 0 3 000 0 3 000 3 185 2 468 77,5 717
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 0 0 0 0 0 0,0 0
5. IT kulud 0 17 500 0 17 500 18 578 16 342 88,0 2 236
5.1. IT kulud 0 12 500 0 12 500 13 270 11 797 88,9 1 473
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 5 000 0 5 000 5 308 4 545 85,6 763
6. Transpordikulud 2 000 6 500 0 8 500 8 900 7 624 85,7 1 276
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 2 000 3 000 0 5 000 5 185 5 452 105,2 -267
8. Investeeringud põhivarasse 40 000 0 0 40 000 40 000 39 941 99,9 59
9. Muud tegevuskulud 700 0 0 700 700 552 78,8 148
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -22 0,0 22
9.2. Muud tegevuskulud 700 0 0 700 700 574 81,9 126
10. Ruumide kulud 1 200 35 016 0 36 216 38 372 22 930 59,8 15 442
10.1. Ruumide kulud 1 200 1 000 0 2 200 2 262 1 299 57,4 962
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 34 016 0 34 016 36 111 21 631 59,9 14 480
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 29 400 0 29 400 31 211 27 534 88,2 3 676
Tegevuskulud kokku 288 625 718 852 10 000 1 017 477 1 062 369 709 906 66,8 352 463
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Universitas Tartuensis trükk ja levi 21 537 119 100 0 140 637 140 637 119 418 84,9 21 219
Kulud kokku 310 163 837 952 10 000 1 158 115 1 203 006 829 324 68,9 373 682