3.1.6. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
US - Usuteaduskond
Töötajaid :	38	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	30,20
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1.    Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	55 590	426 239	53 408	479 647	479 647	100,0	535 237	520 542	97,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	27 106	0	27 106	18 070	66,7	18 070	18 070	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	8 000	0	8 000	9 012	112,6	9 012	9 012	100,0
1.3. Täiendusõpe	-36	15 000	0	15 000	20 350	135,7	20 314	20 373	100,3
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	-24 922	0	0	0	50 934	***	26 013	2 013	7,7
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	-220	0	0	0	220	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	30 412	476 345	53 408	529 753	578 233	109,2	608 645	570 009	93,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	51 687	85 113	99 544	184 657	184 657	100,0	236 344	231 994	98,2
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	7 069	378 600	0	378 600	378 600	100,0	385 669	388 390	100,7
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	165 950	209 460	0	209 460	314 729	150,3	480 679	283 733	59,0
2.3.2. Välistoetused	117 454	56 008	0	56 008	262 217	468,2	379 671	95 822	25,2
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välislepingud		0	0	0	0	***	0		***
Kokku tulud teadustegevusest	342 159	729 181	99 544	828 725	1 140 203	137,6	1 482 362	999 939	67,5
3.   Muud tulud	2 221	0	0	0	1 350	***	3 571	3 421	95,8
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
6.   Teaduskonna arengufond	15 448	0	0	0	50 065	***	65 513	65 503	100,0
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	-50 065	***	-50 065	-50 065	100,0
Tegevustulud kokku	390 240	1 205 526	152 952	1 358 478	1 719 786	126,6	2 110 026	1 588 807	75,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	927 995	145 452	1 073 447	1 358 948	1 295 990	95,4	62 958
1.1. Palgakulud	0	547 500	108 709	656 209	830 738	880 743	106,0	-50 005
1.2. Sotsiaalmaksud	0	180 675	35 874	216 549	274 144	270 725	98,8	3 419
1.3. Töötuskindlustus	0	4 380	870	5 250	6 646	6 562	98,7	84
1.4. Sihtstipendiumid	0	140 000	0	140 000	177 235	93 740	52,9	83 495
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	55 440	0	55 440	70 185	44 220	63,0	25 965
2. Koolitus ja lähetused	20 000	80 000	0	100 000	121 277	64 262	53,0	57 015
3. Kantselei- ja majanduskulud	361 740	45 000	7 500	414 240	428 203	54 896	12,8	373 307
sh töötervishoiukulud	0	2 500	0	2 500	3 165	1 541	48,7	1 624
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	5 000	0	5 000	6 330	5 928	93,7	402
5. IT kulud	2 500	12 691	0	15 191	18 566	13 103	70,6	5 464
5.1. IT kulud	0	11 691	0	11 691	14 800	12 877	87,0	1 924
5.2. IT kulud (sisekäive)	2 500	1 000	0	3 500	3 766	226	6,0	3 540
6. Transpordikulud	0	2 500	0	2 500	3 165	3 873	122,4	-708
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	6 000	30 000	0	36 000	43 979	33 922	77,1	10 057
8. Investeeringud põhivarasse	0		0	0	0	20 451	0,0	-20 451
9. Muud tegevuskulud	0	1 066	0	1 066	1 350	10 965	812,5	-9 616
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	66	0	66	84	9 413	11266,1	-9 330
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	1 266	1 552	122,6	-286
10. Ruumide kulud	0	48 582	0	48 582	61 503	32 339	52,6	29 164
10.1. Ruumide kulud	0	200	0	200	253	123	48,5	130
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	48 382	0	48 382	61 250	32 216	52,6	29 034
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	52 691	0	52 691	66 705	53 078	79,6	13 627
Tegevuskulud kokku	390 240	1 205 526	152 952	1 748 718	2 110 026	1 588 807	75,3	521 219