3.Valdkonnad
Töötajaid :	3 712	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	2 921,43
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	12 107 052	47 845 652	10 430 469	58 276 122	58 276 122	100,0	70 383 173	51 937 725	73,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	1 306 166	19 640	1 325 807	1 315 987	99,3	1 315 987	1 315 987	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	-45 262	5 528 000	106 900	5 634 900	6 434 729	114,2	6 389 467	6 359 481	99,5
1.3. Täiendusõpe	777 690	3 087 900	-75 000	3 012 900	4 239 773	140,7	5 017 463	4 136 897	82,4
1.4. Residentide koolitus	1 483 192	24 764 520	3 914 200	28 678 720	26 687 339	93,1	28 170 532	27 185 549	96,5
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	773 269	2 003 700	557 000	2 560 700	2 801 050	109,4	3 574 318	2 773 351	77,6
1.5.2. Välistoetused	2 115 685	1 768 171	104 632	1 872 803	2 710 431	144,7	4 826 116	2 128 563	44,1
1.5.3. Tõukefondid	-656 259	1 111 876	502 564	1 614 440	2 197 151	136,1	1 540 892	1 584 780	102,8
Kokku tulud õppetegevusest	16 555 368	87 415 985	15 560 406	102 976 391	104 662 581	101,6	121 217 949	97 422 334	80,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.2. Baasfinantseerimine	6 879 435	14 856 705	4 026 820	18 883 525	18 883 525	100,0	25 762 961	16 996 515	66,0
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	7 347 435	30 632 357	824 939	31 457 296	32 316 910	102,7	39 664 346	33 603 889	84,7
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	10 916 975	11 998 211	2 144 581	14 142 792	17 682 653	125,0	28 599 628	21 159 641	74,0
2.4.2. Välistoetused	16 573 614	11 941 406	678 477	12 619 883	24 294 282	192,5	40 867 896	23 612 506	57,8
2.4.3. Tõukefondid	-2 468 644	10 681 646	-697 460	9 984 186	9 746 426	97,6	7 277 781	8 145 115	111,9
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	1 689 024	8 395 500	1 092 717	9 488 217	10 917 229	115,1	12 606 253	10 869 536	86,2
2.5.2. Välislepingud	1 018 242	2 750 800	238 081	2 988 881	3 070 318	102,7	4 088 559	2 920 226	71,4
Kokku tulud teadustegevusest	41 956 081	91 256 624	8 308 156	99 564 780	116 911 342	117,4	158 867 423	117 307 428	73,8
3.   Muud tulud	6 178 329	3 041 500	411 000	3 452 500	4 274 061	123,8	10 452 390	4 454 077	42,6
6.   Valdkonna arengufond	943 416	0	1 349 124	1 349 124	1 988 807	147,4	2 932 223	1 327 007	45,3
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	-1 349 124	-1 349 124	-1 993 271	147,7	-1 993 271	-1 993 271	100,0
6.   Eraldis instituudi arengufondi	0	0	-3 191 353	-3 191 353	-6 524 180	204,4	-6 524 180	-6 524 180	100,0
6.   Instituutide arengufondid	8 534 681	0	3 191 353	3 191 353	6 524 180	204,4	15 058 861	7 175 347	47,6
Tegevustulud kokku	74 167 874	181 714 109	24 279 562	205 993 671	225 843 522	109,6	300 011 396	219 168 742	73,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	13 787 053	107 883 589	17 090 596	138 761 238	150 803 933	134 897 304	89,5	15 906 629
1.1. Palgakulud	10 009 457	74 327 944	12 079 024	96 416 425	108 637 325	94 725 401	87,2	13 911 924
1.2. Sotsiaalmaksud	3 292 121	24 528 221	3 986 078	31 806 420	35 839 270	30 515 072	85,1	5 324 198
1.3. Töötuskindlustus	80 476	594 624	96 632	771 732	869 499	737 359	84,8	132 140
1.4. Sihtstipendiumid	405 000	5 185 600	785 701	6 376 301	7 639 356	5 848 822	76,6	1 790 534
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	3 247 200	143 160	3 390 360	3 801 160	3 070 650	80,8	730 510
2. Koolitus ja lähetused	1 730 783	3 145 472	1 180 040	6 056 295	6 884 460	4 936 424	71,7	1 948 037
3. Kantselei- ja majanduskulud	54 098 333	15 397 514	1 806 171	71 302 019	69 360 032	16 812 961	24,2	52 547 071
sh töötervishoiukulud	0	270 696	30 000	300 696	354 833	344 983	97,2	9 850
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	550 000	25 393 050	658 272	26 601 322	25 524 637	28 341 556	111,0	-2 816 919
5. IT kulud	390 000	2 236 944	351 557	2 978 501	3 505 478	3 139 724	89,6	365 754
5.1. IT kulud	301 300	2 130 896	290 915	2 723 111	3 218 631	2 430 028	75,5	788 603
5.2. IT kulud (sisekäive)	88 700	106 048	60 642	255 390	286 846	709 696	247,4	-422 849
6. Transpordikulud	171 578	749 675	187 500	1 108 753	1 238 195	1 016 468	82,1	221 727
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	419 562	901 643	968 420	2 289 625	2 596 911	2 012 428	77,5	584 483
8. Investeeringud põhivarasse	2 365 000	3 193 216	2 038 071	7 596 288	8 187 952	7 148 767	87,3	1 039 185
9. Muud tegevuskulud	159 274	444 025	-141 520	461 779	507 909	302 981	59,7	204 928
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	119 574	210 680	-207 520	122 734	121 885	-7 348	-6,0	129 232
9.2. Muud tegevuskulud	39 700	233 345	66 000	339 045	386 024	310 328	80,4	75 695
10. Ruumide kulud	478 291	13 594 111	-88 874	13 983 528	15 098 932	10 184 699	67,5	4 914 234
10.1. Ruumide kulud	302 041	2 229 400	-20 956	2 510 485	2 667 459	1 884 519	70,6	782 941
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	176 250	11 364 711	-67 918	11 473 043	12 431 473	8 300 180	66,8	4 131 293
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	8 774 869	229 329	9 004 198	10 320 279	10 375 431	100,5	-55 152
Tegevuskulud kokku	74 149 874	181 714 109	24 279 562	280 143 545	300 011 396	219 168 742	73,1	80 842 654