3.1.8. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
VK -  Viljandi kultuuriakadeemia
Töötajaid :	108	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	78,85
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1.  Tegevustoetus	175 080	3 496 402	326 464	3 822 866	3 822 866	100,0	3 997 946	3 663 165	91,6
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	40 000	0	40 000	41 586	104,0	41 586	41 586	100,0
1.3. Täiendusõpe	7 179	100 000	0	100 000	113 892	113,9	121 072	111 614	92,2
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	22 360	100 000	0	100 000	77 728	77,7	100 088	91 462	91,4
1.5.2. Välistoetused	43 548	55 000	0	55 000	172 111	312,9	215 659	77 779	36,1
1.5.3. Tõukefondid	0	63 000	0	63 000	49 862	79,1	49 862	49 862	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	248 167	3 854 402	326 464	4 180 866	4 278 045	102,3	4 526 212	4 035 468	89,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	253 000	9 375	188 942	198 317	198 317	100,0	451 317	333 253	73,8
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	31 214	0	0	0	0	***	31 214	27 250	87,3
2.3.2. Välistoetused	7 573	0	0	0	6 960	***	14 533	12 688	87,3
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	12 521	20 000	0	20 000	0	0,0	12 521	9 986	79,7
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	304 308	29 375	188 942	218 317	205 277	94,0	509 585	383 177	75,2
3.    Muud tulud	55 777	100 000	0	100 000	74 384	74,4	130 161	70 342	54,0
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
6.   Akadeemia arengufond	26 480	0	0	0	16 170	***	42 650	23 163	54,3
6.   Eraldis arengufondi	0	0	0	0	-16 170	***	-16 170	-16 170	100,0
Tegevustulud kokku	634 732	3 983 777	515 406	4 499 183	4 557 706	101,3	5 192 438	4 495 979	86,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	3 024 016	512 406	3 670 222	3 716 222	3 277 066	88,2	439 156
1.1. Palgakulud	100 000	2 237 679	382 964	2 720 643	2 754 732	2 426 975	88,1	327 756
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	738 434	126 378	897 812	909 061	797 418	87,7	111 643
1.3. Töötuskindlustus	800	17 901	3 064	21 765	22 038	19 283	87,5	2 755
1.4. Sihttipendiumid	0	30 001	0	30 001	30 391	33 390	109,9	-2 999
2. Koolitus ja lähetused	0	27 600	0	27 600	27 959	44 398	158,8	-16 439
3. Kantselei- ja majanduskulud	500 932	195 218	3 000	699 150	701 728	403 301	57,5	298 428
sh töötervishoiukulud	0	4 000	0	4 000	4 052	8 232	203,2	-4 180
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	224 308	0	224 308	227 226	199 924	88,0	27 302
5. IT kulud	0	52 000	0	52 000	52 676	40 265	76,4	12 412
5.1. IT kulud	0	51 000	0	51 000	51 663	40 129	77,7	11 535
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	1 000	0	1 000	1 013	136	13,4	877
6. Transpordikulud	0	57 000	0	57 000	57 741	62 242	107,8	-4 500
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	32 174	0	32 174	32 593	54 377	166,8	-21 785
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	54 105	0,0	-54 105
9. Muud tegevuskulud	0	10 050	0	10 050	10 181	5 193	51,0	4 988
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	2 250	0	2 250	2 279	0	0,0	2 279
9.2. Muud tegevuskulud	0	7 800	0	7 800	7 901	5 193	65,7	2 709
10. Ruumide kulud	0	328 873	0	328 873	333 151	317 590	95,3	15 561
10.1. Ruumide kulud	0	324 985	0	324 985	329 212	313 631	95,3	15 581
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	3 888	0	3 888	3 939	3 959	100,5	-20
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	32 538	0	32 538	32 961	37 519	113,8	-4 558
Tegevuskulud kokku	634 732	3 983 777	515 406	5 133 915	5 192 438	4 495 979	86,6	696 459