3.1.2. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
AJ - Ajaloo- ja arheoloogia instituut
Töötajaid :	74	Seisuga 31.05.2024
Täidetud ametikohti :	58,86
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	260 853	1 221 048	20 667	1 241 715	529 775	42,7	790 629	525 956	66,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	45 176	0	45 176	9 035	20,0	9 035	9 035	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	5 000	0	5 000	7 695	153,9	7 695	1 539	20,0
1.3. Täiendusõpe	999	10 000	0	10 000	0	0,0	999	0	0,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	24 930	2 000	0	2 000	0	0,0	24 930	7	0,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	286 783	1 283 224	20 667	1 303 891	546 505	41,9	833 288	536 537	64,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	211 756	272 789	361 801	634 590	478 706	75,4	690 462	308 591	44,7
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	58 447	165 000	0	165 000	174 320	105,6	232 767	106 187	45,6
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	43 083	316 000	0	316 000	520 050	164,6	563 133	209 818	37,3
2.3.2. Välistoetused	176 644	196 000	0	196 000	20 867	10,6	197 511	92 222	46,7
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	3 007	0	0	0	0	***	3 007	2 837	94,3
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	492 937	949 789	361 801	1 311 590	1 193 943	91,0	1 686 880	719 654	42,7
3.   Muud tulud	85 309	0	0	0	18 602	***	103 911	37 479	36,1
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Eraldised instituudi arengufondidesse	0	0	0	0	-57 397	***	-57 397	-57 397	100,0
Instituudi arengufondid	69 269	0	0	0	57 397	***	126 665	49 284	38,9
Tegevustulud kokku	934 298	2 233 013	382 468	2 615 481	1 759 050	67,3	2 693 348	1 285 557	47,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	1 771 124	382 468	2 287 392	1 735 529	1 030 308	59,4	705 220
1.1. Palgakulud	100 000	1 178 568	285 850	1 564 418	1 186 982	713 393	60,1	473 589
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	388 927	94 331	516 258	391 704	232 942	59,5	158 762
1.3. Töötuskindlustus	800	9 429	2 287	12 515	9 496	5 643	59,4	3 853
1.4. Sihtstipendiumid	0	115 000	0	115 000	87 255	37 410	42,9	49 845
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	79 200	0	79 200	60 092	40 920	68,1	19 172
2. Koolitus ja lähetused	0	70 000	0	70 000	53 112	22 111	41,6	31 000
3. Kantselei- ja majanduskulud	766 298	110 000	0	876 298	664 879	72 884	11,0	591 995
sh töötervishoiukulud	0	4 000	0	4 000	3 035	2 716	89,5	319
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	10 000	10 000	0	20 000	15 175	9 687	63,8	5 488
5. IT kulud	1 200	40 000	0	41 200	31 260	19 874	63,6	11 386
5.1. IT kulud	1 000	40 000	0	41 000	31 108	19 775	63,6	11 333
5.2. IT kulud (sisekäive)	200	0	0	200	152	99	65,1	53
6. Transpordikulud	0	3 000	0	3 000	2 276	2 344	103,0	-68
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	12 000	22 000	0	34 000	25 797	6 889	26,7	18 908
8. Investeeringud põhivarasse	11 000	0	0	11 000	8 346	0	0,0	8 346
9. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	374	0,0	-374
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	374	0,0	-374
10. Ruumide kulud	0	154 592	0	154 592	117 295	61 975	52,8	55 319
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	551	0,0	-551
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	154 592	0	154 592	117 295	61 425	52,4	55 870
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	52 297	0	52 297	39 680	59 110	149,0	-19 430
Tegevuskulud kokku	934 298	2 233 013	382 468	3 549 778	2 693 348	1 285 557	47,7	1 407 791