3.1.2. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
AJ - Ajaloo- ja arheoloogia instituut
Töötajaid :	75	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	59,26
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	260 853	1 221 048	20 667	1 241 715	428 070	34,5	688 923	408 849	59,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	45 176	0	45 176	9 035	20,0	9 035	9 035	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	5 000	0	5 000	6 691	133,8	6 691	1 338	20,0
1.3. Täiendusõpe	999	10 000	0	10 000	0	0,0	999	0	0,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	24 930	2 000	0	2 000	0	0,0	24 930	7	0,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	286 783	1 283 224	20 667	1 303 891	443 796	34,0	730 578	419 229	57,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	211 756	272 789	351 801	624 590	468 706	75,0	680 462	231 985	34,1
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	58 447	165 000	0	165 000	174 320	105,6	232 767	86 482	37,2
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	43 083	316 000	0	316 000	520 050	164,6	563 133	183 911	32,7
2.3.2. Välistoetused	176 644	196 000	0	196 000	20 867	10,6	197 511	78 539	39,8
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	3 007	0	0	0	0	***	3 007	2 835	94,3
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	492 937	949 789	351 801	1 301 590	1 183 943	91,0	1 676 880	583 752	34,8
3.   Muud tulud	85 309	0	0	0	12 004	***	97 313	33 080	34,0
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Eraldised instituudi arengufondidesse	0	0	0	0	-57 364	***	-57 364	-57 364	100,0
Instituudi arengufondid	69 269	0	0	0	57 364	***	126 633	38 229	30,2
Tegevustulud kokku	934 298	2 233 013	372 468	2 605 481	1 639 743	62,9	2 574 040	1 016 926	39,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	1 771 124	372 468	2 277 392	1 656 064	808 174	48,8	847 890
1.1. Palgakulud	100 000	1 178 568	278 376	1 556 944	1 132 172	557 008	49,2	575 164
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	388 927	91 864	513 792	373 617	182 018	48,7	191 599
1.3. Töötuskindlustus	800	9 429	2 227	12 456	9 057	4 409	48,7	4 649
1.4. Sihtstipendiumid	0	115 000	0	115 000	83 625	31 740	38,0	51 885
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	79 200	0	79 200	57 592	33 000	57,3	24 592
2. Koolitus ja lähetused	0	70 000	0	70 000	50 902	15 346	30,1	35 556
3. Kantselei- ja majanduskulud	766 298	110 000	0	876 298	637 222	58 420	9,2	578 802
sh töötervishoiukulud	0	4 000	0	4 000	2 909	2 390	82,2	519
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	10 000	10 000	0	20 000	14 544	7 475	51,4	7 068
5. IT kulud	1 200	40 000	0	41 200	29 960	11 259	37,6	18 700
5.1. IT kulud	1 000	40 000	0	41 000	29 814	11 161	37,4	18 654
5.2. IT kulud (sisekäive)	200	0	0	200	145	99	68,0	47
6. Transpordikulud	0	3 000	0	3 000	2 182	1 883	86,3	299
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	12 000	22 000	0	34 000	24 724	4 619	18,7	20 105
8. Investeeringud põhivarasse	11 000	0	0	11 000	7 999	0	0,0	7 999
9. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	374	0,0	-374
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	374	0,0	-374
10. Ruumide kulud	0	154 592	0	154 592	112 416	50 514	44,9	61 901
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	299	0,0	-299
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	154 592	0	154 592	112 416	50 215	44,7	62 200
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	52 297	0	52 297	38 029	58 860	154,8	-20 831
Tegevuskulud kokku	934 298	2 233 013	372 468	3 539 778	2 574 040	1 016 926	39,5	1 557 114