3.1.2. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
AJ - Ajaloo- ja arheoloogia instituut
Töötajaid :	74	Seisuga 30.06.2024
Täidetud ametikohti :	59,01
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	260 853	1 221 048	20 667	1 241 715	631 481	50,9	892 334	703 809	78,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	45 176	0	45 176	9 035	20,0	9 035	9 035	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	5 000	0	5 000	8 169	163,4	8 169	1 615	19,8
1.3. Täiendusõpe	999	10 000	0	10 000	450	4,5	1 449	450	31,1
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	24 930	2 000	0	2 000	0	0,0	24 930	25 183	101,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	286 783	1 283 224	20 667	1 303 891	649 135	49,8	935 918	740 092	79,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	211 756	272 789	361 801	634 590	478 706	75,4	690 462	372 310	53,9
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	58 447	165 000	0	165 000	174 320	105,6	232 767	122 195	52,5
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	43 083	316 000	0	316 000	520 050	164,6	563 133	237 267	42,1
2.3.2. Välistoetused	176 644	196 000	0	196 000	20 867	10,6	197 511	113 870	57,7
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	3 007	0	0	0	0	***	3 007	2 839	94,4
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	492 937	949 789	361 801	1 311 590	1 193 943	91,0	1 686 880	848 481	50,3
3.   Muud tulud	85 309	0	0	0	31 999	***	117 308	46 033	39,2
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Eraldised instituudi arengufondidesse	0	0	0	0	-57 428	***	-57 428	-57 428	100,0
Instituudi arengufondid	69 269	0	0	0	57 428	***	126 696	67 644	53,4
Tegevustulud kokku	934 298	2 233 013	382 468	2 615 481	1 875 077	71,7	2 809 375	1 644 823	58,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	1 771 124	382 468	2 287 392	1 810 293	1 337 280	73,9	473 013
1.1. Palgakulud	100 000	1 178 568	285 850	1 564 418	1 238 116	931 808	75,3	306 307
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	388 927	94 331	516 258	408 578	304 425	74,5	104 153
1.3. Töötuskindlustus	800	9 429	2 287	12 515	9 905	7 376	74,5	2 529
1.4. Sihtstipendiumid	0	115 000	0	115 000	91 014	44 830	49,3	46 184
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	79 200	0	79 200	62 681	48 840	77,9	13 841
2. Koolitus ja lähetused	0	70 000	0	70 000	55 400	38 656	69,8	16 743
3. Kantselei- ja majanduskulud	766 298	110 000	0	876 298	693 522	90 018	13,0	603 504
sh töötervishoiukulud	0	4 000	0	4 000	3 166	2 896	91,5	270
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	10 000	10 000	0	20 000	15 828	11 124	70,3	4 704
5. IT kulud	1 200	40 000	0	41 200	32 607	23 858	73,2	8 749
5.1. IT kulud	1 000	40 000	0	41 000	32 448	23 660	72,9	8 788
5.2. IT kulud (sisekäive)	200	0	0	200	158	198	124,9	-39
6. Transpordikulud	0	3 000	0	3 000	2 374	3 011	126,8	-636
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	12 000	22 000	0	34 000	26 908	7 529	28,0	19 379
8. Investeeringud põhivarasse	11 000	0	0	11 000	8 706	0	0,0	8 706
9. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	374	0,0	-374
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	374	0,0	-374
10. Ruumide kulud	0	154 592	0	154 592	122 348	72 126	59,0	50 222
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	551	0,0	-551
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	154 592	0	154 592	122 348	71 575	58,5	50 772
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	52 297	0	52 297	41 389	60 847	147,0	-19 458
Tegevuskulud kokku	934 298	2 233 013	382 468	3 549 778	2 809 375	1 644 823	58,5	1 164 552