4. Valdkonnavälised asutused
Töötajaid :	227	Seisuga 31.05.2024
Täidetud ametikohti :	194,30
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus	840	0	0	0	0	***	840	125	14,9
1.3. Täiendusõpe	84 839	161 000	0	161 000	*77 034*	47,8	161 873	89 809	55,5
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	72 925	926 000	0	926 000	*982 932*	*106,1*	*1 055 857*	*473 251*	*44,8*
1.5.2. Välistoetused	-1 984	0	0	0	*1 895*	*******	*-89*	*-89*	*100,0*
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
Kokku tulud õppetegevusest	156 620	1 087 000	0	1 087 000	1 061 862	97,7	1 218 482	563 096	46,2
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	176 103	70 514	9 814	80 329	*40 033*	49,8	216 137	181 972	84,2
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	367 932	1 608 000	0	1 608 000	*813 555*	*50,6*	*1 181 487*	*417 738*	*35,4*
2.3.2. Välistoetused	97 488	263 000	0	263 000	*74 585*	*28,4*	*172 074*	*160 287*	*93,2*
2.3.3. Tõukefondid	-13 797	115 910	0	115 910	0	*0,0*	*-13 797*	0	*0,0*
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	-55 589	121 500	0	121 500	*79 576*	*65,5*	*23 987*	*39 478*	*164,6*
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
Kokku tulud teadustegevusest	572 138	2 178 924	9 814	2 188 739	1 007 750	46,0	1 579 887	799 475	50,6
3. Muud tulud	247 716	1 050 900	0	1 050 900	586 128	55,8	833 844	582 849	69,9
4. Tulud üldfondist	431 085	5 820 970	7 500	5 828 470	2 432 904	41,7	2 863 989	2 741 453	95,7
*Asutuse arengufond*	*22 674*	0	0	0	*24 655*	*******	*47 329*	*35 407*	*74,8*
*Eraldis asutuse arengufondi*	0	0	0	0	*-22 423*	*******	*-22 423*	*-22 423*	*100,0*
Tegevustulud kokku	1 430 233	10 137 794	17 314	10 155 109	5 090 875	50,1	6 521 108	4 699 858	72,1

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	601 350	5 385 943	14 314	6 001 607	3 314 911	2 428 183	73,3	886 729
1.1. Palgakulud	450 000	3 969 315	10 698	4 430 013	2 424 416	1 810 855	74,7	613 561
1.2. Sotsiaalmaksud	147 750	1 309 874	3 530	1 461 154	799 307	587 737	73,5	211 571
1.3. Töötuskindlustus	3 600	31 755	86	35 440	19 395	14 211	73,3	5 184
1.4. Sihtstipendiumid	0	75 000	0	75 000	71 793	15 380	21,4	56 413
2. Koolitus ja lähetused	7 000	74 500	0	81 500	51 015	46 642	91,4	4 372
3. Kantselei- ja majanduskulud	450 469	733 144	3 000	1 186 613	828 724	364 556	44,0	464 168
sh töötervishoiukulud	0	35 100	0	35 100	18 141	11 868	65,4	6 274
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	151 100	0	151 100	142 601	68 713	48,2	73 888
5. IT kulud	3 000	96 650	0	99 650	46 122	55 939	121,3	-9 817
5.1. IT kulud	3 000	70 500	0	73 500	35 538	48 226	135,7	-12 689
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	26 150	0	26 150	10 584	7 712	72,9	2 872
6. Transpordikulud	3 000	47 000	0	50 000	39 700	21 676	54,6	18 023
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	9 000	110 420	0	119 420	100 214	58 455	58,3	41 759
8. Investeeringud põhivarasse	90 000	26 023	0	116 023	101 648	388 517	382,2	-286 869
9. Muud tegevuskulud	4 000	76 757	0	80 757	37 188	99 589	267,8	-62 401
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	10 000	0,0	-10 000
9.2. Muud tegevuskulud	4 000	76 757	0	80 757	37 188	89 589	240,9	-52 401
10. Ruumide kulud	2 000	2 177 537	0	2 179 537	974 275	931 026	95,6	43 250
10.1. Ruumide kulud	2 000	36 499	0	38 499	20 065	14 258	71,1	5 807
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	2 141 038	0	2 141 038	954 210	916 767	96,1	37 442
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	157 720	0	157 720	74 785	58 455	78,2	16 330
Tegevuskulud kokku	1 169 819	9 036 794	17 314	10 223 928	5 711 184	4 521 749	79,2	1 189 434
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Trükised ja elektroonilised andmebaasid	260 413	1 101 000	0	1 361 413	809 924	178 108	22,0	631 816
Kulud kokku	1 430 233	10 137 794	17 314	11 585 341	6 521 108	4 699 858	72,1	1 821 250