4. Valdkonnavälised asutused
Töötajaid :	221	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	190,55
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus	840	0	0	0	0	***	840	125	14,9
1.3. Täiendusõpe	84 839	161 000	0	161 000	35 039	21,8	119 878	37 768	31,5
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	72 925	926 000	0	926 000	973 906	105,2	1 046 831	328 732	31,4
1.5.2. Välistoetused	-1 984	0	0	0	1 895	***	-89	-89	100,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	156 620	1 087 000	0	1 087 000	1 010 841	93,0	1 167 461	366 536	31,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	176 103	70 514	9 814	80 329	40 033	49,8	216 137	169 482	78,4
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	367 932	1 608 000	0	1 608 000	524 851	32,6	892 783	301 728	33,8
2.3.2. Välistoetused	97 488	263 000	0	263 000	20 812	7,9	118 300	117 068	99,0
2.3.3. Tõukefondid	-13 797	115 910	0	115 910	0	0,0	-13 797	0	0,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	-55 589	121 500	0	121 500	71 576	58,9	15 987	30 958	193,6
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	572 138	2 178 924	9 814	2 188 739	657 272	30,0	1 229 410	619 236	50,4
3.    Muud tulud	241 312	1 050 900	0	1 050 900	439 334	41,8	680 646	376 040	55,2
4.    Tulud üldfondist	431 085	5 820 970	7 500	5 828 470	1 947 823	33,4	2 378 908	2 124 359	89,3
Asutuse arengufond	22 674	0	0	0	22 387	***	45 061	33 041	73,3
Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-20 155	***	-20 155	-20 155	100,0
Tegevustulud kokku	1 423 829	10 137 794	17 314	10 155 109	4 057 502	40,0	5 481 331	3 499 056	63,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	601 350	5 385 943	14 314	6 001 607	2 993 232	1 909 176	63,8	1 084 056
1.1. Palgakulud	450 000	3 969 315	10 698	4 430 013	2 184 989	1 423 598	65,2	761 391
1.2. Sotsiaalmaksud	147 750	1 309 874	3 530	1 461 154	720 296	462 131	64,2	258 165
1.3. Töötuskindlustus	3 600	31 755	86	35 440	17 480	11 167	63,9	6 313
1.4. Sihtstipendiumid	0	75 000	0	75 000	70 468	12 280	17,4	58 188
2. Koolitus ja lähetused	7 000	74 500	0	81 500	46 712	30 253	64,8	16 459
3. Kantselei- ja majanduskulud	444 065	733 144	3 000	1 180 209	774 382	241 503	31,2	532 880
sh töötervishoiukulud	0	35 100	0	35 100	15 815	9 617	60,8	6 198
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	151 100	0	151 100	139 603	36 021	25,8	103 582
5. IT kulud	3 000	96 650	0	99 650	40 059	51 048	127,4	-10 989
5.1. IT kulud	3 000	70 500	0	73 500	31 296	43 336	138,5	-12 040
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	26 150	0	26 150	8 763	7 712	88,0	1 051
6. Transpordikulud	3 000	47 000	0	50 000	38 040	13 598	35,7	24 442
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	9 000	110 420	0	119 420	96 434	40 985	42,5	55 450
8. Investeeringud põhivarasse	90 000	26 023	0	116 023	100 542	197 511	196,4	-96 968
9. Muud tegevuskulud	4 000	76 757	0	80 757	32 020	45 406	141,8	-13 387
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	10 000	0,0	-10 000
9.2. Muud tegevuskulud	4 000	76 757	0	80 757	32 020	35 406	110,6	-3 387
10. Ruumide kulud	2 000	2 177 537	0	2 179 537	826 843	761 547	92,1	65 296
10.1. Ruumide kulud	2 000	36 499	0	38 499	17 169	11 883	69,2	5 286
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	2 141 038	0	2 141 038	809 675	749 664	92,6	60 011
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	157 720	0	157 720	65 716	49 189	74,9	16 526
Tegevuskulud kokku	1 163 415	9 036 794	17 314	10 217 524	5 153 584	3 376 237	65,5	1 777 347
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Trükised ja elektroonilised andmebaasid	260 413	1 101 000	0	1 361 413	327 747	122 819	37,5	204 928
Kulud kokku	1 423 829	10 137 794	17 314	11 578 937	5 481 331	3 499 056	63,8	1 982 274