4. Valdkonnavälised asutused
Töötajaid :	228	Seisuga 30.06.2024
Täidetud ametikohti :	195,65
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus	840	0	0	0	0	***	840	125	14,9
1.3. Täiendusõpe	84 839	161 000	0	161 000	*96 750*	60,1	181 589	116 453	64,1
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	72 925	926 000	0	926 000	*982 932*	*106,1*	*1 055 857*	*576 554*	*54,6*
1.5.2. Välistoetused	-1 984	0	0	0	*1 895*	*******	*-89*	*-89*	*100,0*
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
Kokku tulud õppetegevusest	156 620	1 087 000	0	1 087 000	1 081 578	99,5	1 238 198	693 043	56,0
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	176 103	70 514	9 814	80 329	*40 033*	49,8	216 137	196 606	91,0
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	367 932	1 608 000	0	1 608 000	*824 555*	*51,3*	*1 192 487*	*501 484*	*42,1*
2.3.2. Välistoetused	97 488	263 000	0	263 000	*82 685*	*31,4*	*180 174*	*194 294*	*107,8*
2.3.3. Tõukefondid	-13 797	115 910	0	115 910	0	*0,0*	*-13 797*	0	*0,0*
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	-55 589	121 500	0	121 500	*79 606*	*65,5*	*24 017*	*44 743*	*186,3*
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
Kokku tulud teadustegevusest	572 138	2 178 924	9 814	2 188 739	1 026 880	46,9	1 599 017	937 126	58,6
3. Muud tulud	247 716	1 050 900	0	1 050 900	689 108	65,6	936 824	745 718	79,6
4. Tulud üldfondist	431 085	5 820 970	7 500	5 828 470	2 917 985	50,1	3 349 070	3 316 624	99,0
*Asutuse arengufond*	*22 674*	0	0	0	*25 465*	*******	*48 139*	*40 105*	*83,3*
*Eraldis asutuse arengufondi*	0	0	0	0	*-23 233*	*******	*-23 233*	*-23 233*	*100,0*
Tegevustulud kokku	1 430 233	10 137 794	17 314	10 155 109	5 717 782	56,3	7 148 015	5 709 384	79,9

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	601 350	5 385 943	14 314	6 001 607	3 672 766	3 080 845	83,9	591 921
1.1. Palgakulud	450 000	3 969 315	10 698	4 430 013	2 690 817	2 297 789	85,4	393 028
1.2. Sotsiaalmaksud	147 750	1 309 874	3 530	1 461 154	887 220	747 201	84,2	140 018
1.3. Töötuskindlustus	3 600	31 755	86	35 440	21 527	18 075	84,0	3 452
1.4. Sihtstipendiumid	0	75 000	0	75 000	73 203	17 780	24,3	55 423
2. Koolitus ja lähetused	7 000	74 500	0	81 500	55 623	55 594	99,9	29
3. Kantselei- ja majanduskulud	450 469	733 144	3 000	1 186 613	881 636	472 098	53,5	409 538
sh töötervishoiukulud	0	35 100	0	35 100	20 612	14 449	70,1	6 163
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	151 100	0	151 100	145 750	86 915	59,6	58 835
5. IT kulud	3 000	96 650	0	99 650	52 913	64 265	121,5	-11 352
5.1. IT kulud	3 000	70 500	0	73 500	40 403	51 202	126,7	-10 798
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	26 150	0	26 150	12 510	13 064	104,4	-554
6. Transpordikulud	3 000	47 000	0	50 000	41 538	26 835	64,6	14 704
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	9 000	110 420	0	119 420	104 145	68 831	66,1	35 314
8. Investeeringud põhivarasse	90 000	26 023	0	116 023	103 298	391 359	378,9	-288 062
9. Muud tegevuskulud	4 000	76 757	0	80 757	42 663	104 106	244,0	-61 442
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	9 936	0,0	-9 936
9.2. Muud tegevuskulud	4 000	76 757	0	80 757	42 663	94 169	220,7	-51 506
10. Ruumide kulud	2 000	2 177 537	0	2 179 537	1 135 300	1 090 968	96,1	44 332
10.1. Ruumide kulud	2 000	36 499	0	38 499	22 996	17 415	75,7	5 581
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	2 141 038	0	2 141 038	1 112 304	1 073 553	96,5	38 751
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	157 720	0	157 720	85 625	74 378	86,9	11 247
Tegevuskulud kokku	1 169 819	9 036 794	17 314	10 223 928	6 321 257	5 516 193	87,3	805 064
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Trükised ja elektroonilised andmebaasid	260 413	1 101 000	0	1 361 413	826 757	193 191	23,4	633 567
Kulud kokku	1 430 233	10 137 794	17 314	11 585 341	7 148 015	5 709 384	79,9	1 438 631