4. Valdkonnavälised asutused
Töötajaid :	216	Esialgne seis 31.12.2024
Täidetud ametikohti :	183,60
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus	840	0	0	0	0	***	840	677	80,6
1.3. Täiendusõpe	84 839	161 000	0	161 000	146 291	90,9	231 130	223 829	96,8
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	72 925	926 000	0	926 000	1 005 139	108,5	1 078 064	1 025 707	95,1
1.5.2. Välistoetused	-1 984	0	0	0	1 895	***	-89	928	-1042,4
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	156 620	1 087 000	0	1 087 000	1 153 325	106,1	1 309 945	1 251 142	95,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	176 103	70 514	9 814	80 329	80 328	100,0	256 432	232 293	90,6
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	367 932	1 608 000	0	1 608 000	1 570 546	97,7	1 938 478	1 693 125	87,3
2.3.2. Välistoetused	97 488	263 000	0	263 000	203 995	77,6	301 483	305 714	101,4
2.3.3. Tõukefondid	-13 797	115 910	0	115 910	0	0,0	-13 797	-13 797	100,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	-55 589	121 500	0	121 500	115 301	94,9	59 711	127 893	214,2
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	572 138	2 178 924	9 814	2 188 739	1 970 169	90,0	2 542 307	2 345 228	92,2
3.    Muud tulud	247 716	1 050 900	0	1 050 900	1 192 597	113,5	1 440 313	1 357 860	94,3
4.    Tulud üldfondist	431 085	5 820 970	91 392	5 912 362	5 912 362	100,0	6 343 447	6 337 639	99,9
Asutuse arengufond	22 674	0	0	0	64 227	***	86 901	82 510	94,9
Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-49 763	***	-49 763	-49 763	100,0
Tegevustulud kokku	1 430 233	10 137 794	101 206	10 239 001	10 242 917	100,0	11 673 150	11 324 616	97,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	628 010	5 385 943	14 314	6 028 267	5 985 603	5 877 424	98,2	108 179
1.1. Palgakulud	470 000	3 969 315	10 698	4 450 013	4 413 609	4 392 731	99,5	20 879
1.2. Sotsiaalmaksud	154 250	1 309 874	3 530	1 467 654	1 455 641	1 432 286	98,4	23 355
1.3. Töötuskindlustus	3 760	31 755	86	35 600	35 309	34 627	98,1	682
1.4. Sihtstipendiumid	0	75 000	0	75 000	81 043	17 780	21,9	63 263
2. Koolitus ja lähetused	7 000	74 500	0	81 500	84 048	135 012	160,6	-50 964
3. Kantselei- ja majanduskulud	423 809	733 144	3 000	1 159 953	1 188 090	961 409	80,9	226 681
sh töötervishoiukulud	0	35 100	0	35 100	35 839	31 387	87,6	4 452
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	151 100	0	151 100	163 302	187 937	115,1	-24 635
5. IT kulud	3 000	96 650	82 892	182 542	173 645	183 965	105,9	-10 320
5.1. IT kulud	3 000	70 500	82 892	156 392	149 136	164 302	110,2	-15 166
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	26 150	0	26 150	24 509	19 663	80,2	4 846
6. Transpordikulud	3 000	47 000	0	50 000	52 871	51 348	97,1	1 523
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	9 000	110 420	1 000	120 420	128 216	124 961	97,5	3 255
8. Investeeringud põhivarasse	90 000	26 023	0	116 023	115 627	391 359	338,5	-275 733
9. Muud tegevuskulud	4 000	76 757	0	80 757	76 729	113 903	148,4	-37 175
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	10 058	0,0	-10 058
9.2. Muud tegevuskulud	4 000	76 757	0	80 757	76 729	103 845	135,3	-27 117
10. Ruumide kulud	2 000	2 177 537	0	2 179 537	2 153 910	2 071 883	96,2	82 027
10.1. Ruumide kulud	2 000	36 499	0	38 499	40 387	65 725	162,7	-25 338
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	2 141 038	0	2 141 038	2 113 523	2 006 158	94,9	107 365
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	157 720	0	157 720	158 008	151 446	95,8	6 562
Tegevuskulud kokku	1 169 819	9 036 794	101 206	10 307 820	10 280 048	10 250 648	99,7	29 400
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Trükised ja elektroonilised andmebaasid	260 413	1 101 000	0	1 361 413	1 393 101	1 073 967	77,1	319 134
Kulud kokku	1 430 233	10 137 794	101 206	11 669 234	11 673 150	11 324 616	97,0	348 534