3.4.2. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
AT - Arvutiteaduse instituut
Töötajaid :	336	Seisuga 31.05.2024
Täidetud ametikohti :	277,76
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	2 101 385	5 186 609	233 952	5 420 561	2 313 372	42,7	4 414 758	2 309 058	52,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	98 208	0	98 208	19 642	20,0	19 642	19 642	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	77 628	550 000	0	550 000	231 066	42,0	308 694	308 694	100,0
1.3. Täiendusõpe	145 395	200 000	0	200 000	52 584	26,3	197 979	52 399	26,5
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	147 905	200 000	0	200 000	2 576	1,3	150 481	50 557	33,6
1.5.2. Välistoetused	31 504	120 000	0	120 000	51 992	43,3	83 497	-10 846	-13,0
1.5.3. Tõukefondid	0	100 000	0	100 000	0	0,0	0	83 614	***
Kokku tulud õppetegevusest	2 503 817	6 454 817	233 952	6 688 769	2 671 232	39,9	5 175 050	2 813 118	54,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	981 695	1 577 542	515 428	2 092 970	1 159 986	55,4	2 141 681	852 056	39,8
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	224 728	1 313 400	0	1 313 400	656 700	50,0	881 428	674 998	76,6
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	373 796	1 500 000	0	1 500 000	2 086 046	139,1	2 459 842	1 381 419	56,2
2.3.2. Välistoetused	2 823 207	3 000 000	0	3 000 000	487 552	16,3	3 310 759	1 468 467	44,4
2.3.3. Tõukefondid	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0,0	0	55 029	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	235 025	700 000	0	700 000	276 406	39,5	511 430	261 300	51,1
2.4.2. Välislepingud	286 784	300 000	0	300 000	231 456	77,2	518 240	139 414	26,9
Kokku tulud teadustegevusest	4 925 235	10 390 942	515 428	10 906 370	4 898 146	44,9	9 823 381	4 832 683	49,2
3.   Muud tulud	493 366	900 000	0	900 000	265 005	29,4	758 371	236 437	31,2
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-110 000	0	-110 000	52 034	-47,3	52 034	52 034	100,0
Instituudi arengufond	2 425 266	225 213	0	225 213	348 184	154,6	2 773 450	356 895	12,9
Eraldis instituudi arengufondi	0	-225 213	0	-225 213	-348 184	154,6	-348 184	-348 184	100,0
Tegevustulud kokku	10 347 685	17 635 759	749 380	18 385 139	7 886 417	42,9	18 234 102	7 942 984	43,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	1 333 000	12 875 183	559 380	14 767 563	7 095 838	6 152 223	86,7	943 615
1.1. Palgakulud	1 000 000	8 823 545	418 072	10 241 616	4 964 248	4 272 117	86,1	692 131
1.2. Sotsiaalmaksud	325 000	2 911 770	137 964	3 374 733	1 633 202	1 386 433	84,9	246 768
1.3. Töötuskindlustus	8 000	70 588	3 345	81 933	39 714	33 423	84,2	6 291
1.4. Sihtstipendiumid	0	800 000	0	800 000	343 165	367 190	107,0	-24 025
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	269 280	0	269 280	115 509	93 060	80,6	22 449
2. Koolitus ja lähetused	160 000	500 000	0	660 000	374 478	228 932	61,1	145 546
3. Kantselei- ja majanduskulud	8 608 685	600 000	40 000	9 248 685	8 883 217	232 756	2,6	8 650 460
sh töötervishoiukulud	0	20 000	0	20 000	8 579	5 441	63,4	3 138
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	100 000	130 000	0	230 000	155 764	20 923	13,4	134 841
5. IT kulud	30 000	900 000	0	930 000	416 060	296 026	71,1	120 035
5.1. IT kulud	0	700 000	0	700 000	300 269	247 596	82,5	52 673
5.2. IT kulud (sisekäive)	30 000	200 000	0	230 000	115 791	48 430	41,8	67 362
6. Transpordikulud	5 000	25 000	0	30 000	15 724	9 306	59,2	6 418
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	55 000	250 000	0	305 000	162 239	105 770	65,2	56 469
8. Investeeringud põhivarasse	0	500 000	150 000	650 000	278 821	198 277	71,1	80 544
9. Muud tegevuskulud	56 000	100 000	0	156 000	98 896	-6 686	-6,8	105 581
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	26 000	50 000	0	76 000	47 448	-27 429	-57,8	74 877
9.2. Muud tegevuskulud	30 000	50 000	0	80 000	51 448	20 744	40,3	30 704
10. Ruumide kulud	0	859 769	0	859 769	368 803	344 928	93,5	23 875
10.1. Ruumide kulud	0	40 000	0	40 000	17 158	27 390	159,6	-10 231
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	819 769	0	819 769	351 645	317 538	90,3	34 107
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	895 807	0	895 807	384 262	360 528	93,8	23 733
Tegevuskulud kokku	10 347 685	17 635 759	749 380	28 732 823	18 234 102	7 942 984	43,6	10 291 118