3.4.2. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
AT - Arvutiteaduse instituut
Töötajaid :	335	Seisuga 30.06.2024
Täidetud ametikohti :	278,96
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	2 101 385	5 186 609	233 952	5 420 561	*2 757 256*	50,9	4 858 642	3 156 798	65,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	98 208	0	98 208	*39 283*	40,0	39 283	39 283	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	77 628	550 000	0	550 000	*249 531*	45,4	327 159	327 159	100,0
1.3. Täiendusõpe	145 395	200 000	0	200 000	*55 629*	27,8	201 024	55 520	27,6
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	147 905	200 000	0	200 000	*2 701*	1,4	150 606	62 438	41,5
1.5.2. Välistoetused	31 504	120 000	0	120 000	*51 992*	43,3	83 497	5 668	6,8
1.5.3. Tõukefondid	0	100 000	0	100 000	0	0,0	0	140 559	***
Kokku tulud õppetegevusest	2 503 817	6 454 817	233 952	6 688 769	3 156 393	47,2	5 660 210	3 787 424	66,9
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	981 695	1 577 542	515 428	2 092 970	*1 159 986*	55,4	2 141 681	1 037 524	48,4
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	224 728	1 313 400	0	1 313 400	*656 700*	50,0	881 428	854 421	96,9
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	373 796	1 500 000	0	1 500 000	*3 129 196*	*208,6*	*3 502 992*	*1 760 556*	*50,3*
2.3.2. Välistoetused	2 823 207	3 000 000	0	3 000 000	*564 170*	*18,8*	*3 387 377*	*1 894 193*	*55,9*
2.3.3. Tõukefondid	0	2 000 000	0	2 000 000	*30 322*	*1,5*	*30 322*	*84 714*	*279,4*
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	235 025	700 000	0	700 000	*288 540*	*41,2*	*523 564*	*315 335*	*60,2*
2.4.2. Välislepingud	286 784	300 000	0	300 000	*236 456*	*78,8*	*523 240*	*162 217*	*31,0*
Kokku tulud teadustegevusest	4 925 235	10 390 942	515 428	10 906 370	6 065 370	55,6	10 990 605	6 108 958	55,6
3. Muud tulud	493 366	900 000	0	900 000	375 540	41,7	868 906	283 658	32,6
6. Eraldised valdkonna arengufondi	0	-110 000	0	-110 000	*34 759*	-31,6	*34 759*	*34 759*	100,0
Instituudi arengufond	2 425 266	225 213	0	225 213	*406 871*	180,7	*2 832 138*	*499 391*	17,6
Eraldis instituudi arengufondi	0	-225 213	0	-225 213	*-406 871*	180,7	*-406 871*	*-406 871*	100,0
Tegevustulud kokku	10 347 685	17 635 759	749 380	18 385 139	9 632 062	52,4	19 979 747	10 307 319	51,6

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	1 333 000	12 875 183	559 380	14 767 563	8 371 432	8 116 835	97,0	254 596
1.1. Palgakulud	1 000 000	8 823 545	418 072	10 241 616	5 841 727	*5 671 421*	97,1	170 306
1.2. Sotsiaalmaksud	325 000	2 911 770	137 964	3 374 733	1 922 770	*1 843 375*	95,9	79 395
1.3. Töötuskindlustus	8 000	70 588	3 345	81 933	46 734	*44 467*	95,2	2 266
1.4. Sihtstipendiumid	0	800 000	0	800 000	419 124	*448 672*	107,0	-29 548
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	269 280	0	269 280	141 077	*108 900*	77,2	32 177
2. Koolitus ja lähetused	160 000	500 000	0	660 000	421 952	291 985	69,2	129 968
3. Kantselei- ja majanduskulud	8 608 685	600 000	40 000	9 248 685	8 943 984	290 791	3,3	8 653 193
sh töötervishoiukulud	0	20 000	0	20 000	10 478	*9 341*	89,1	1 137
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	100 000	130 000	0	230 000	168 108	72 309	43,0	95 799
5. IT kulud	30 000	900 000	0	930 000	501 514	342 253	68,2	159 262
5.1. IT kulud	0	700 000	0	700 000	366 733	*293 823*	80,1	72 910
5.2. IT kulud (sisekäive)	30 000	200 000	0	230 000	134 781	*48 430*	35,9	86 351
6. Transpordikulud	5 000	25 000	0	30 000	18 098	11 284	62,4	6 814
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	55 000	250 000	0	305 000	185 976	130 572	70,2	55 405
8. Investeeringud põhivarasse	0	500 000	150 000	650 000	340 538	198 277	58,2	142 261
9. Muud tegevuskulud	56 000	100 000	0	156 000	108 390	2 530	2,3	105 861
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	26 000	50 000	0	76 000	52 195	*-20 993*	-40,2	73 188
9.2. Muud tegevuskulud	30 000	50 000	0	80 000	56 195	*23 523*	41,9	32 672
10. Ruumide kulud	0	859 769	0	859 769	450 437	407 329	90,4	43 108
10.1. Ruumide kulud	0	40 000	0	40 000	20 956	*30 435*	145,2	-9 479
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	819 769	0	819 769	429 481	*376 894*	87,8	52 587
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	895 807	0	895 807	469 317	443 155	94,4	26 162
Tegevuskulud kokku	10 347 685	17 635 759	749 380	28 732 823	19 979 747	10 307 319	51,6	9 672 428