3.4.2. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
AT - Arvutiteaduse instituut
Töötajaid :	337	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	277,56
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	2 096 605	5 186 609	231 952	5 418 561	1 867 488	34,5	3 964 093	1 861 795	47,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	98 208	0	98 208	19 642	20,0	19 642	19 642	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	77 628	550 000	0	550 000	180 595	32,8	258 223	258 223	100,0
1.3. Täiendusõpe	145 395	200 000	0	200 000	49 084	24,5	194 479	50 649	26,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	147 905	200 000	0	200 000	1 316	0,7	149 221	45 291	30,4
1.5.2. Välistoetused	31 504	120 000	0	120 000	5 671	4,7	37 175	-32 433	-87,2
1.5.3. Tõukefondid	0	100 000	0	100 000	0	0,0	0	33 395	***
Kokku tulud õppetegevusest	2 499 036	6 454 817	231 952	6 686 769	2 123 796	31,8	4 622 832	2 236 562	48,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	981 695	1 577 542	515 428	2 092 970	1 159 986	55,4	2 141 681	687 734	32,1
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	224 528	1 313 400	0	1 313 400	656 700	50,0	881 228	560 285	63,6
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	372 325	1 500 000	0	1 500 000	2 012 937	134,2	2 385 262	1 164 502	48,8
2.3.2. Välistoetused	2 823 207	3 000 000	0	3 000 000	622 861	20,8	3 446 067	1 194 631	34,7
2.3.3. Tõukefondid	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0,0	0	34 048	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	235 025	700 000	0	700 000	259 058	37,0	494 082	212 258	43,0
2.4.2. Välislepingud	286 784	300 000	0	300 000	178 821	59,6	465 605	110 490	23,7
Kokku tulud teadustegevusest	4 923 564	10 390 942	515 428	10 906 370	4 890 363	44,8	9 813 926	3 963 948	40,4
3.   Muud tulud	493 366	900 000	0	900 000	212 112	23,6	705 478	154 081	21,8
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-110 000	0	-110 000	59 342	-53,9	59 342	59 342	100,0
Instituudi arengufond	2 425 266	225 213	0	225 213	340 507	151,2	2 765 773	276 158	10,0
Eraldis instituudi arengufondi	0	-225 213	0	-225 213	-340 507	151,2	-340 507	-340 507	100,0
Tegevustulud kokku	10 341 232	17 635 759	747 380	18 383 139	7 285 612	39,6	17 626 845	6 349 584	36,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	1 333 000	12 875 183	557 380	14 765 563	6 656 598	4 863 169	73,1	1 793 429
1.1. Palgakulud	1 000 000	8 823 545	416 577	10 240 122	4 662 048	3 369 814	72,3	1 292 235
1.2. Sotsiaalmaksud	325 000	2 911 770	137 470	3 374 240	1 533 476	1 094 947	71,4	438 529
1.3. Töötuskindlustus	8 000	70 588	3 333	81 921	37 296	26 390	70,8	10 906
1.4. Sihtstipendiumid	0	800 000	0	800 000	317 056	296 778	93,6	20 278
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	269 280	0	269 280	106 721	75 240	70,5	31 481
2. Koolitus ja lähetused	160 000	500 000	0	660 000	358 160	170 789	47,7	187 371
3. Kantselei- ja majanduskulud	8 602 232	600 000	40 000	9 242 232	8 855 877	180 510	2,0	8 675 367
sh töötervishoiukulud	0	20 000	0	20 000	7 926	2 536	32,0	5 390
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	100 000	130 000	0	230 000	151 522	13 461	8,9	138 061
5. IT kulud	30 000	900 000	0	930 000	386 688	235 442	60,9	151 246
5.1. IT kulud	0	700 000	0	700 000	277 424	202 553	73,0	74 872
5.2. IT kulud (sisekäive)	30 000	200 000	0	230 000	109 264	32 889	30,1	76 375
6. Transpordikulud	5 000	25 000	0	30 000	14 908	8 201	55,0	6 707
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	55 000	250 000	0	305 000	154 080	88 924	57,7	65 156
8. Investeeringud põhivarasse	0	500 000	150 000	650 000	257 608	178 197	69,2	79 411
9. Muud tegevuskulud	56 000	100 000	0	156 000	95 632	-8 722	-9,1	104 354
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	26 000	50 000	0	76 000	45 816	-27 429	-59,9	73 245
9.2. Muud tegevuskulud	30 000	50 000	0	80 000	49 816	18 707	37,6	31 109
10. Ruumide kulud	0	859 769	0	859 769	340 744	285 580	83,8	55 164
10.1. Ruumide kulud	0	40 000	0	40 000	15 853	24 908	157,1	-9 055
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	819 769	0	819 769	324 891	260 672	80,2	64 220
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	895 807	0	895 807	355 026	334 032	94,1	20 994
Tegevuskulud kokku	10 341 232	17 635 759	747 380	28 724 371	17 626 845	6 349 584	36,0	11 277 261