3.4.2. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
AT - Arvutiteaduse instituut
Töötajaid :	345	Seisuga 30.11.2024
Täidetud ametikohti :	295,90
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	2 101 385	5 186 609	233 952	5 420 561	4 976 677	91,8	7 078 062	5 235 976	74,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	98 208	0	98 208	98 208	100,0	98 208	98 208	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	77 628	550 000	0	550 000	494 311	89,9	571 939	571 939	100,0
1.3. Täiendusõpe	145 395	200 000	0	200 000	132 514	66,3	277 909	132 405	47,6
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	147 905	200 000	0	200 000	13 976	7,0	161 881	83 951	51,9
1.5.2. Välistoetused	31 504	120 000	0	120 000	88 155	73,5	119 659	225 488	188,4
1.5.3. Tõukefondid	0	100 000	0	100 000	350 278	350,3	350 278	512 685	146,4
Kokku tulud õppetegevusest	2 503 817	6 454 817	233 952	6 688 769	6 154 119	92,0	8 657 936	6 860 652	79,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	981 695	1 577 542	515 428	2 092 970	2 092 970	100,0	3 074 665	1 734 635	56,4
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	224 728	1 313 400	0	1 313 400	1 313 400	100,0	1 538 128	1 450 038	94,3
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	373 796	1 500 000	0	1 500 000	3 881 119	258,7	4 254 915	3 100 274	72,9
2.3.2. Välistoetused	2 823 207	3 000 000	0	3 000 000	1 683 871	56,1	4 507 077	3 289 085	73,0
2.3.3. Tõukefondid	0	2 000 000	0	2 000 000	169 289	8,5	169 289	287 565	169,9
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	235 025	700 000	0	700 000	673 555	96,2	908 579	632 093	69,6
2.4.2. Välislepingud	286 784	300 000	0	300 000	367 891	122,6	654 675	275 998	42,2
Kokku tulud teadustegevusest	4 925 235	10 390 942	515 428	10 906 370	10 182 095	93,4	15 107 330	10 769 688	71,3
3.   Muud tulud	493 366	900 000	0	900 000	717 775	79,8	1 211 141	553 398	45,7
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-110 000	0	-110 000	-21 651	19,7	-21 651	-21 651	100,0
Instituudi arengufond	2 425 266	225 213	0	225 213	679 971	301,9	3 105 237	739 876	23,8
Eraldis instituudi arengufondi	0	-225 213	0	-225 213	-679 971	301,9	-679 971	-679 971	100,0
Tegevustulud kokku	10 347 685	17 635 759	749 380	18 385 139	17 032 337	92,6	27 380 021	18 221 992	66,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	1 333 000	12 875 183	559 380	14 767 563	13 779 031	13 932 016	101,1	-152 986
1.1. Palgakulud	1 000 000	8 823 545	418 072	10 241 616	9 561 607	9 817 383	102,7	-255 776
1.2. Sotsiaalmaksud	325 000	2 911 770	137 964	3 374 733	3 150 330	3 189 459	101,2	-39 129
1.3. Töötuskindlustus	8 000	70 588	3 345	81 933	76 493	76 758	100,3	-266
1.4. Sihtstipendiumid	0	800 000	0	800 000	741 135	684 736	92,4	56 399
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	269 280	0	269 280	249 466	163 680	65,6	85 786
2. Koolitus ja lähetused	160 000	500 000	0	660 000	623 209	581 630	93,3	41 580
3. Kantselei- ja majanduskulud	8 518 685	600 000	40 000	9 158 685	9 111 593	590 943	6,5	8 520 649
sh töötervishoiukulud	0	20 000	0	20 000	18 528	18 690	100,9	-162
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	100 000	130 000	0	230 000	220 434	85 664	38,9	134 770
5. IT kulud	110 000	900 000	0	1 010 000	943 777	891 638	94,5	52 139
5.1. IT kulud	80 000	700 000	0	780 000	728 493	692 496	95,1	35 998
5.2. IT kulud (sisekäive)	30 000	200 000	0	230 000	215 284	199 142	92,5	16 141
6. Transpordikulud	5 000	25 000	0	30 000	28 160	18 784	66,7	9 377
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	55 000	250 000	0	305 000	286 605	258 907	90,3	27 698
8. Investeeringud põhivarasse	0	500 000	150 000	650 000	602 172	247 400	41,1	354 773
9. Muud tegevuskulud	56 000	100 000	0	156 000	148 642	47 516	32,0	101 126
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	26 000	50 000	0	76 000	72 321	-11 583	-16,0	83 904
9.2. Muud tegevuskulud	30 000	50 000	0	80 000	76 321	59 099	77,4	17 222
10. Ruumide kulud	10 000	859 769	0	869 769	806 506	744 118	92,3	62 389
10.1. Ruumide kulud	10 000	40 000	0	50 000	47 057	58 910	125,2	-11 853
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	819 769	0	819 769	759 450	685 208	90,2	74 242
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	895 807	0	895 807	829 892	823 376	99,2	6 516
Tegevuskulud kokku	10 347 685	17 635 759	749 380	28 732 823	27 380 021	18 221 992	66,6	9 158 029