3.4.2. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
AT - Arvutiteaduse instituut
Töötajaid :	340	Seis 31.12.2024
Täidetud ametikohti :	292,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	2 101 385	5 186 609	233 952	5 420 561	5 476 298	101,0	7 577 683	5 718 208	75,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	98 208	0	98 208	108 029	110,0	108 029	108 029	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	77 628	550 000	0	550 000	551 043	100,2	628 671	628 671	100,0
1.3. Täiendusõpe	145 395	200 000	0	200 000	134 509	67,3	279 904	134 400	48,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	147 905	200 000	0	200 000	14 251	7,1	162 156	88 311	54,5
1.5.2. Välistoetused	31 504	120 000	0	120 000	88 155	73,5	119 659	239 060	199,8
1.5.3. Tõukefondid	0	100 000	0	100 000	444 853	444,9	444 853	634 525	142,6
Kokku tulud õppetegevusest	2 503 817	6 454 817	233 952	6 688 769	6 817 138	101,9	9 320 955	7 551 205	81,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	981 695	1 577 542	515 428	2 092 970	2 092 970	100,0	3 074 665	2 013 979	65,5
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	224 728	1 313 400	0	1 313 400	1 313 400	100,0	1 538 128	1 568 807	102,0
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	373 796	1 500 000	0	1 500 000	4 599 609	306,6	4 973 405	3 514 730	70,7
2.3.2. Välistoetused	2 823 207	3 000 000	0	3 000 000	2 167 920	72,3	4 991 127	3 535 604	70,8
2.3.3. Tõukefondid	0	2 000 000	0	2 000 000	452 110	22,6	452 110	428 066	94,7
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	235 025	700 000	0	700 000	673 555	96,2	908 579	711 565	78,3
2.4.2. Välislepingud	286 784	300 000	0	300 000	430 681	143,6	717 465	300 925	41,9
Kokku tulud teadustegevusest	4 925 235	10 390 942	515 428	10 906 370	11 730 245	107,6	16 655 480	12 073 677	72,5
3.   Muud tulud	493 366	900 000	0	900 000	922 616	102,5	1 415 982	807 977	57,1
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-110 000	0	-110 000	-40 810	37,1	-40 810	-40 810	100,0
Instituudi arengufond	2 425 266	225 213	0	225 213	753 782	334,7	3 179 048	843 702	26,5
Eraldis instituudi arengufondi	0	-225 213	0	-225 213	-753 782	334,7	-753 782	-753 782	100,0
Tegevustulud kokku	10 347 685	17 635 759	749 380	18 385 139	19 429 188	105,7	29 776 873	20 481 969	68,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	1 333 000	12 875 183	559 380	14 767 563	15 530 481	15 400 229	99,2	130 252
1.1. Palgakulud	1 000 000	8 823 545	418 072	10 241 616	10 766 426	10 863 423	100,9	-96 996
1.2. Sotsiaalmaksud	325 000	2 911 770	137 964	3 374 733	3 547 921	3 530 647	99,5	17 273
1.3. Töötuskindlustus	8 000	70 588	3 345	81 933	86 131	84 933	98,6	1 199
1.4. Sihtstipendiumid	0	800 000	0	800 000	845 430	749 626	88,7	95 804
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	269 280	0	269 280	284 572	171 600	60,3	112 972
2. Koolitus ja lähetused	160 000	500 000	0	660 000	688 394	620 340	90,1	68 053
3. Kantselei- ja majanduskulud	8 518 685	600 000	40 000	9 158 685	9 195 029	691 719	7,5	8 503 310
sh töötervishoiukulud	0	20 000	0	20 000	21 136	19 583	92,7	1 553
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	100 000	130 000	0	230 000	237 382	97 070	40,9	140 312
5. IT kulud	110 000	900 000	0	1 010 000	1 061 109	1 015 631	95,7	45 478
5.1. IT kulud	80 000	700 000	0	780 000	819 751	751 334	91,7	68 417
5.2. IT kulud (sisekäive)	30 000	200 000	0	230 000	241 358	264 296	109,5	-22 939
6. Transpordikulud	5 000	25 000	0	30 000	31 420	21 810	69,4	9 610
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	55 000	250 000	0	305 000	319 197	297 714	93,3	21 482
8. Investeeringud põhivarasse	0	500 000	150 000	650 000	686 912	527 319	76,8	159 593
9. Muud tegevuskulud	56 000	100 000	0	156 000	161 679	50 439	31,2	111 240
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	26 000	50 000	0	76 000	78 839	-11 583	-14,7	90 422
9.2. Muud tegevuskulud	30 000	50 000	0	80 000	82 839	62 022	74,9	20 818
10. Ruumide kulud	10 000	859 769	0	869 769	918 594	820 012	89,3	98 582
10.1. Ruumide kulud	10 000	40 000	0	50 000	52 272	73 827	141,2	-21 556
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	819 769	0	819 769	866 322	746 184	86,1	120 138
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	895 807	0	895 807	946 677	938 731	99,2	7 947
Tegevuskulud kokku	10 347 685	17 635 759	749 380	28 732 823	29 776 873	20 481 014	68,8	9 295 859