3.4.12. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
BI - Bioinseneeria instituut
Töötajaid :	48	Seisuga 30.06.2024
Täidetud ametikohti :	36,46
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	0	248 946	97 527	346 473	222 000	64,1	222 000	54 275	24,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	40 000	0	40 000	17 677	44,2	17 677	17 677	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe		200 000	0	200 000	230 613	115,3	230 613	230 613	100,0
1.3. Täiendusõpe		5 000	0	5 000	0	0,0	0	0	***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	0	493 946	97 527	591 473	470 291	79,5	470 291	302 566	64,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	0	257 827	83 843	341 670	194 336	56,9	194 336	172 422	88,7
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	654	810 000	0	810 000	405 000	50,0	405 654	492 515	121,4
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	26 522	1 000 000	0	1 000 000	612 603	61,3	639 125	150 367	23,5
2.3.2. Välistoetused	2 304 302	2 200 000	0	2 200 000	1 522 728	69,2	3 827 030	738 710	19,3
2.3.3. Tõukefondid	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0,0	0	-19 581	0,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	-12 323	500 000	0	500 000	29 167	5,8	16 844	14 622	86,8
2.4.2. Välislepingud	-10 000	100 000	0	100 000	12 500	12,5	2 500	2 500	100,0
Kokku tulud teadustegevusest	2 309 155	6 867 827	83 843	6 951 670	2 776 334	39,9	5 085 489	1 551 554	30,5
3.    Muud tulud	559 071	330 000	0	330 000	10 400	3,2	569 471	50 685	8,9
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-76 000	0	-76 000	377 474	-496,7	377 474	377 474	100,0
Instituudi arengufond	227 477	138 380	0	138 380	649 543	469,4	877 020	152 935	17,4
Eraldis instituudi arengufondi	0	-138 380	0	-138 380	-649 543	469,4	-649 543	-649 543	100,0
Tegevustulud kokku	3 095 702	7 615 774	181 370	7 797 144	3 634 499	46,6	6 730 202	1 785 671	26,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	3 953 369	181 370	4 134 739	2 554 670	1 169 988	45,8	1 384 681
1.1. Palgakulud	0	2 700 873	135 553	2 836 426	1 752 501	762 955	43,5	989 545
1.2. Sotsiaalmaksud	0	891 288	44 733	936 021	578 325	251 394	43,5	326 931
1.3. Töötuskindlustus	0	21 607	1 084	22 691	14 020	6 067	43,3	7 953
1.4. Sihtstipendiumid	0	300 000	0	300 000	185 357	136 372	73,6	48 985
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	39 600	0	39 600	24 467	13 200	54,0	11 267
2. Koolitus ja lähetused	0	200 000	0	200 000	123 571	46 604	37,7	76 967
3. Kantselei- ja majanduskulud	3 095 702	1 000 000	0	4 095 702	2 530 551	228 360	9,0	2 302 191
sh töötervishoiukulud	0	10 000	0	10 000	6 179	1 382	22,4	4 797
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	25 000	0	25 000	15 446	2 407	15,6	13 040
5. IT kulud	0	102 000	0	102 000	63 021	18 936	30,0	44 085
5.1. IT kulud	0	100 000	0	100 000	61 786	18 924	30,6	42 862
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	2 000	0	2 000	1 236	13	1,0	1 223
6. Transpordikulud	0	20 000	0	20 000	12 357	2 095	17,0	10 262
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	50 000	0	50 000	30 893	12 743	41,3	18 149
8. Investeeringud põhivarasse	0	1 500 000	0	1 500 000	926 783	0	0,0	926 783
9. Muud tegevuskulud	0	20 000	0	20 000	12 357	819	6,6	11 538
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	239	0,0	-239
9.2. Muud tegevuskulud	0	20 000	0	20 000	12 357	580	4,7	11 777
10. Ruumide kulud	0	171 415	0	171 415	105 910	75 117	70,9	30 792
10.1. Ruumide kulud	0	20 000	0	20 000	12 357	5 755	46,6	6 603
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	151 415	0	151 415	93 553	69 363	74,1	24 190
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	573 990	0	573 990	354 643	228 600	64,5	126 043
Tegevuskulud kokku	3 095 702	7 615 774	181 370	10 892 846	6 730 202	1 785 671	26,5	4 944 530