3.4.12. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
BI - Bioinseneeria instituut
Töötajaid :	56	Seisuga 30.11.2024
Täidetud ametikohti :	47,11
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	0	248 946	97 527	346 473	325 728	94,0	325 728	189 576	58,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	40 000	0	40 000	26 516	66,3	26 516	26 516	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe		200 000	0	200 000	342 772	171,4	342 772	342 772	100,0
1.3. Täiendusõpe		5 000	0	5 000	3 480	69,6	3 480	3 480	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	0	493 946	97 527	591 473	698 496	118,1	698 496	562 344	80,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	0	257 827	83 843	341 670	341 670	100,0	341 670	289 018	84,6
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	654	810 000	0	810 000	810 000	100,0	810 654	867 562	107,0
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	26 522	1 000 000	0	1 000 000	659 184	65,9	685 707	268 520	39,2
2.3.2. Välistoetused	2 304 302	2 200 000	0	2 200 000	1 764 668	80,2	4 068 970	1 268 167	31,2
2.3.3. Tõukefondid	0	2 000 000	0	2 000 000	5 188	0,3	5 188	170 923	3294,9
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	-12 323	500 000	0	500 000	37 491	7,5	25 168	20 263	80,5
2.4.2. Välislepingud	-10 000	100 000	0	100 000	12 500	12,5	2 500	2 500	100,0
Kokku tulud teadustegevusest	2 309 155	6 867 827	83 843	6 951 670	3 630 701	52,2	5 939 856	2 886 953	48,6
3.    Muud tulud	559 071	330 000	0	330 000	10 400	3,2	569 471	75 072	13,2
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-76 000	0	-76 000	373 893	-492,0	373 893	373 893	100,0
Instituudi arengufond	227 477	138 380	0	138 380	701 800	507,2	929 277	270 603	29,1
Eraldis instituudi arengufondi	0	-138 380	0	-138 380	-701 800	507,2	-701 800	-701 800	100,0
Tegevustulud kokku	3 095 702	7 615 774	181 370	7 797 144	4 713 490	60,5	7 809 192	3 467 064	44,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	3 953 369	181 370	4 134 739	2 964 236	2 298 073	77,5	666 164
1.1. Palgakulud	0	2 700 873	135 553	2 836 426	2 033 463	1 525 580	75,0	507 883
1.2. Sotsiaalmaksud	0	891 288	44 733	936 021	671 043	503 927	75,1	167 116
1.3. Töötuskindlustus	0	21 607	1 084	22 691	16 268	12 156	74,7	4 112
1.4. Sihtstipendiumid	0	300 000	0	300 000	215 073	236 610	110,0	-21 537
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	39 600	0	39 600	28 390	19 800	69,7	8 590
2. Koolitus ja lähetused	0	200 000	0	200 000	143 382	134 235	93,6	9 147
3. Kantselei- ja majanduskulud	3 074 702	1 000 000	0	4 074 702	2 921 196	447 736	15,3	2 473 459
sh töötervishoiukulud	0	10 000	0	10 000	7 169	3 907	54,5	3 262
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	25 000	0	25 000	17 923	5 385	30,0	12 538
5. IT kulud	0	102 000	0	102 000	73 125	41 834	57,2	31 291
5.1. IT kulud	0	100 000	0	100 000	71 691	41 622	58,1	30 069
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	2 000	0	2 000	1 434	213	14,8	1 221
6. Transpordikulud	0	20 000	0	20 000	14 338	3 100	21,6	11 238
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	50 000	0	50 000	35 846	27 282	76,1	8 564
8. Investeeringud põhivarasse	0	1 500 000	0	1 500 000	1 075 365	34 482	3,2	1 040 883
9. Muud tegevuskulud	1 000	20 000	0	21 000	15 055	7 098	47,1	7 957
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	1 000	0	0	1 000	717	239	33,4	478
9.2. Muud tegevuskulud	0	20 000	0	20 000	14 338	6 859	47,8	7 479
10. Ruumide kulud	20 000	171 415	0	191 415	137 227	145 950	106,4	-8 723
10.1. Ruumide kulud	20 000	20 000	0	40 000	28 676	23 188	80,9	5 488
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	151 415	0	151 415	108 551	122 762	113,1	-14 211
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	573 990	0	573 990	411 499	321 890	78,2	89 610
Tegevuskulud kokku	3 095 702	7 615 774	181 370	10 892 846	7 809 192	3 467 064	44,4	4 342 128