3.4.12. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
BI - Bioinseneeria instituut
Töötajaid :	49	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	36,14
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	0	248 946	97 527	346 473	180 509	52,1	180 509	-2 443	-1,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	40 000	0	40 000	8 839	22,1	8 839	8 839	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe		200 000	0	200 000	194 950	97,5	194 950	194 950	100,0
1.3. Täiendusõpe		5 000	0	5 000	0	0,0	0	0	***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	0	493 946	97 527	591 473	384 298	65,0	384 298	201 346	52,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	0	257 827	83 843	341 670	194 336	56,9	194 336	87 726	45,1
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	654	810 000	0	810 000	405 000	50,0	405 654	345 134	85,1
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	26 522	1 000 000	0	1 000 000	217 152	21,7	243 674	39 582	16,2
2.3.2. Välistoetused	2 304 302	2 200 000	0	2 200 000	124 428	5,7	2 428 730	296 760	12,2
2.3.3. Tõukefondid	0	2 000 000	0	2 000 000	490 299	24,5	490 299	98 060	20,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	-12 323	500 000	0	500 000	0	0,0	-12 323	7 492	-60,8
2.4.2. Välislepingud	-10 000	100 000	0	100 000	12 500	12,5	2 500	2 500	100,0
Kokku tulud teadustegevusest	2 309 155	6 867 827	83 843	6 951 670	1 443 715	20,8	3 752 870	877 254	23,4
3.    Muud tulud	559 071	330 000	0	330 000	10 400	3,2	569 471	35 310	6,2
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-76 000	0	-76 000	405 156	-533,1	405 156	405 156	100,0
Instituudi arengufond	226 982	138 380	0	138 380	504 739	364,7	731 722	96 214	13,1
Eraldis instituudi arengufondi	0	-138 380	0	-138 380	-504 739	364,7	-504 739	-504 739	100,0
Tegevustulud kokku	3 095 208	7 615 774	181 370	7 797 144	2 243 569	28,8	5 338 777	1 110 540	20,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	3 953 369	181 370	4 134 739	2 026 601	739 459	36,5	1 287 142
1.1. Palgakulud	0	2 700 873	135 553	2 836 426	1 390 246	477 315	34,3	912 931
1.2. Sotsiaalmaksud	0	891 288	44 733	936 021	458 781	157 375	34,3	301 406
1.3. Töötuskindlustus	0	21 607	1 084	22 691	11 122	3 797	34,1	7 325
1.4. Sihtstipendiumid	0	300 000	0	300 000	147 042	100 972	68,7	46 070
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	39 600	0	39 600	19 410	0	0,0	19 410
2. Koolitus ja lähetused	0	200 000	0	200 000	98 028	26 198	26,7	71 830
3. Kantselei- ja majanduskulud	3 095 208	1 000 000	0	4 095 208	2 007 225	129 743	6,5	1 877 482
sh töötervishoiukulud	0	10 000	0	10 000	4 901	1 070	21,8	3 832
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	25 000	0	25 000	12 253	954	7,8	11 299
5. IT kulud	0	102 000	0	102 000	49 994	6 912	13,8	43 082
5.1. IT kulud	0	100 000	0	100 000	49 014	6 900	14,1	42 114
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	2 000	0	2 000	980	13	1,3	968
6. Transpordikulud	0	20 000	0	20 000	9 803	1 414	14,4	8 389
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	50 000	0	50 000	24 507	10 430	42,6	14 077
8. Investeeringud põhivarasse	0	1 500 000	0	1 500 000	735 210	0	0,0	735 210
9. Muud tegevuskulud	0	20 000	0	20 000	9 803	739	7,5	9 064
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	239	0,0	-239
9.2. Muud tegevuskulud	0	20 000	0	20 000	9 803	500	5,1	9 303
10. Ruumide kulud	0	171 415	0	171 415	84 017	55 613	66,2	28 404
10.1. Ruumide kulud	0	20 000	0	20 000	9 803	5 730	58,4	4 073
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	151 415	0	151 415	74 215	49 884	67,2	24 331
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	573 990	0	573 990	281 335	139 078	49,4	142 258
Tegevuskulud kokku	3 095 208	7 615 774	181 370	10 892 352	5 338 777	1 110 540	20,8	4 228 237