3.4.12. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
BI - Bioinseneeria instituut
Töötajaid :	49	Seisuga 31.05.2024
Täidetud ametikohti :	36,14
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	0	248 946	97 527	346 473	201 255	58,1	201 255	42 230	21,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	40 000	0	40 000	8 839	22,1	8 839	8 839	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe		200 000	0	200 000	200 405	100,2	200 405	200 405	100,0
1.3. Täiendusõpe		5 000	0	5 000	0	0,0	0	0	***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	0	493 946	97 527	591 473	410 498	69,4	410 498	251 474	61,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	0	257 827	83 843	341 670	194 336	56,9	194 336	114 622	59,0
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	654	810 000	0	810 000	405 000	50,0	405 654	412 955	101,8
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	26 522	1 000 000	0	1 000 000	595 451	59,5	621 973	133 940	21,5
2.3.2. Välistoetused	2 304 302	2 200 000	0	2 200 000	124 428	5,7	2 428 730	379 811	15,6
2.3.3. Tõukefondid	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0,0	0	4 408	0,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	-12 323	500 000	0	500 000	0	0,0	-12 323	8 161	-66,2
2.4.2. Välislepingud	-10 000	100 000	0	100 000	12 500	12,5	2 500	2 500	100,0
Kokku tulud teadustegevusest	2 309 155	6 867 827	83 843	6 951 670	1 331 715	19,2	3 640 870	1 056 397	29,0
3.    Muud tulud	559 071	330 000	0	330 000	10 400	3,2	569 471	41 580	7,3
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-76 000	0	-76 000	404 891	-532,8	404 891	404 891	100,0
Instituudi arengufond	227 477	138 380	0	138 380	495 728	358,2	723 205	133 982	18,5
Eraldis instituudi arengufondi	0	-138 380	0	-138 380	-495 728	358,2	-495 728	-495 728	100,0
Tegevustulud kokku	3 095 702	7 615 774	181 370	7 797 144	2 157 505	27,7	5 253 207	1 392 596	26,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	3 953 369	181 370	4 134 739	1 994 028	938 664	47,1	1 055 364
1.1. Palgakulud	0	2 700 873	135 553	2 836 426	1 367 901	603 497	44,1	764 404
1.2. Sotsiaalmaksud	0	891 288	44 733	936 021	451 407	198 940	44,1	252 467
1.3. Töötuskindlustus	0	21 607	1 084	22 691	10 943	4 800	43,9	6 143
1.4. Sihtstipendiumid	0	300 000	0	300 000	144 679	119 547	82,6	25 132
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	39 600	0	39 600	19 098	11 880	62,2	7 218
2. Koolitus ja lähetused	0	200 000	0	200 000	96 452	31 757	32,9	64 696
3. Kantselei- ja majanduskulud	3 095 702	1 000 000	0	4 095 702	1 975 202	191 808	9,7	1 783 394
sh töötervishoiukulud	0	10 000	0	10 000	4 823	1 136	23,6	3 687
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	25 000	0	25 000	12 057	2 407	20,0	9 650
5. IT kulud	0	102 000	0	102 000	49 191	18 187	37,0	31 004
5.1. IT kulud	0	100 000	0	100 000	48 226	18 174	37,7	30 052
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	2 000	0	2 000	965	13	1,3	952
6. Transpordikulud	0	20 000	0	20 000	9 645	1 594	16,5	8 051
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	50 000	0	50 000	24 113	10 638	44,1	13 475
8. Investeeringud põhivarasse	0	1 500 000	0	1 500 000	723 393	0	0,0	723 393
9. Muud tegevuskulud	0	20 000	0	20 000	9 645	819	8,5	8 826
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	239	0,0	-239
9.2. Muud tegevuskulud	0	20 000	0	20 000	9 645	580	6,0	9 065
10. Ruumide kulud	0	171 415	0	171 415	82 667	65 300	79,0	17 367
10.1. Ruumide kulud	0	20 000	0	20 000	9 645	5 755	59,7	3 891
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	151 415	0	151 415	73 022	59 546	81,5	13 476
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	573 990	0	573 990	276 814	131 423	47,5	145 391
Tegevuskulud kokku	3 095 702	7 615 774	181 370	10 892 846	5 253 207	1 392 596	26,5	3 860 611