3.3.2. Meditsiiniteaduste valdkond
BS - Bio- ja siirdemeditsiini instituut
Töötajaid :	211	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	164,17
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	779 079	3 131 502	12 000	3 143 502	1 055 834	33,6	1 834 913	890 313	48,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	68 746	0	68 746	19 642	28,6	19 642	19 642	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	23 100	***	23 100	23 100	100,0
1.4. Residentide koolitus	0	5 600	0	5 600	4 200	75,0	4 200	4 200	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	3 018	0	0	0	9 674	***	12 692	9 137	72,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	782 096	3 205 848	12 000	3 217 848	1 112 450	34,6	1 894 546	946 392	50,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	702 411	492 902	395 976	888 878	594 440	66,9	1 296 851	383 279	29,6
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	242 790	2 718 800	0	2 718 800	1 455 900	53,5	1 698 690	1 142 062	67,2
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused		0
2.3.1. Siseriiklikud toetused	186 775	28 000	0	28 000	33 000	117,9	219 775	99 836	45,4
2.3.2. Välistoetused	596 248	956 737	0	956 737	541 702	56,6	1 137 951	409 634	36,0
2.3.3. Tõukefondid	0	185 015	0	185 015	0	0,0	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud		0
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	142 592	60 000	0	60 000	19 624	32,7	162 217	23 378	14,4
2.4.2. Välislepingud	17 179	54 040	0	54 040	27 280	50,5	44 459	27 613	62,1
Kokku tulud teadustegevusest	1 887 996	4 495 494	395 976	4 891 470	2 671 947	54,6	4 559 942	2 085 801	45,7
3.   Muud tulud	1 389 168	260 000	0	260 000	137 819	53,0	1 526 987	196 824	12,9
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-313 029	0	-313 029	-156 529	50,0	-156 529	-156 529	100,0
6.   Instituudi arengufond	345 614	65 537	0	65 537	43 058	65,7	388 672	17 524	4,5
6.   Eraldised instituudi arengufondi	0	-65 537	0	-65 537	-43 058	65,7	-43 058	-43 058	100,0
Tegevustulud kokku	4 404 875	7 648 313	407 976	8 056 289	3 765 686	46,7	8 170 561	3 046 954	37,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	2 081 928	5 633 907	192 976	7 908 811	4 805 541	1 990 815	41,4	2 814 726
1.1. Palgakulud	1 556 000	4 172 352	144 227	5 872 579	3 573 664	1 421 463	39,8	2 152 200
1.2. Sotsiaalmaksud	513 480	1 376 876	47 595	1 937 951	1 179 309	459 526	39,0	719 783
1.3. Töötuskindlustus	12 448	33 379	1 154	46 981	28 589	11 126	38,9	17 464
1.4. Sihtstipendiumid	0	51 300	0	51 300	23 979	98 700	411,6	-74 721
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	75 000	110 070	0	185 070	126 449	63 770	50,4	62 679
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 737 947	1 252 067	0	2 990 014	2 323 191	462 005	19,9	1 861 186
sh töötervishoiukulud	0	21 100	0	21 100	9 863	1 169	11,9	8 694
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	25 000	0	0	25 000	25 000	16 434	65,7	8 566
5. IT kulud	85 000	36 300	0	121 300	101 967	33 913	33,3	68 054
5.1. IT kulud	85 000	36 300	0	121 300	101 967	33 727	33,1	68 240
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	186	***	-186
6. Transpordikulud	130 000	14 000	0	144 000	136 544	6 879	5,0	129 664
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	95 000	12 800	0	107 800	100 983	28 380	28,1	72 603
8. Investeeringud põhivarasse	175 000	173 160	215 000	563 160	356 434	230 488	64,7	125 947
9. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	1 252	0,0	-1 252
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	1 252	0,0	-1 252
10. Ruumide kulud	0	4 000	0	4 000	1 870	2 339	125,1	-469
10.1. Ruumide kulud	0	4 000	0	4 000	1 870	2 339	125,1	-469
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	412 009	0	412 009	192 582	210 680	109,4	-18 098
Tegevuskulud kokku	4 404 875	7 648 313	407 976	12 461 164	8 170 561	3 046 954	37,3	5 123 607