3.3.2. Meditsiiniteaduste valdkond
BS - Bio- ja siirdemeditsiini instituut
Töötajaid :	211	Seisuga 31.05.2024
Täidetud ametikohti :	165,32
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	779 189	3 131 502	12 000	3 143 502	1 316 793	41,9	2 095 981	1 166 631	55,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	68 746	0	68 746	19 642	28,6	19 642	19 642	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	24 100	***	24 100	24 100	100,0
1.4. Residentide koolitus	0	5 600	0	5 600	4 200	75,0	4 200	4 200	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	3 018	0	0	0	11 365	***	14 383	8 120	56,5
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	782 206	3 205 848	12 000	3 217 848	1 376 100	42,8	2 158 306	1 222 693	56,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	702 411	492 902	395 976	888 878	594 440	66,9	1 296 851	432 980	33,4
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	242 790	2 718 800	0	2 718 800	1 455 900	53,5	1 698 690	1 347 569	79,3
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused		0
2.3.1. Siseriiklikud toetused	186 775	28 000	0	28 000	33 000	117,9	219 775	118 622	54,0
2.3.2. Välistoetused	596 248	956 737	0	956 737	571 702	59,8	1 167 951	506 134	43,3
2.3.3. Tõukefondid	0	185 015	0	185 015	0	0,0	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud		0
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	142 592	60 000	0	60 000	29 174	48,6	171 766	33 060	19,2
2.4.2. Välislepingud	17 179	54 040	0	54 040	27 280	50,5	44 459	38 489	86,6
Kokku tulud teadustegevusest	1 887 996	4 495 494	395 976	4 891 470	2 711 496	55,4	4 599 492	2 476 853	53,9
3.   Muud tulud	1 389 058	260 000	0	260 000	181 672	69,9	1 570 730	240 351	15,3
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-313 029	0	-313 029	-158 321	50,6	-158 321	-158 321	100,0
6.   Instituudi arengufond	345 614	65 537	0	65 537	45 953	70,1	391 568	24 507	6,3
6.   Eraldised instituudi arengufondi	0	-65 537	0	-65 537	-45 953	70,1	-45 953	-45 953	100,0
Tegevustulud kokku	4 404 875	7 648 313	407 976	8 056 289	4 110 948	51,0	8 515 822	3 760 131	44,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	2 081 928	5 633 907	192 976	7 908 811	5 055 259	2 552 317	50,5	2 502 942
1.1. Palgakulud	1 556 000	4 172 352	144 227	5 872 579	3 758 656	1 825 554	48,6	1 933 102
1.2. Sotsiaalmaksud	513 480	1 376 876	47 595	1 937 951	1 240 356	589 613	47,5	650 744
1.3. Töötuskindlustus	12 448	33 379	1 154	46 981	30 069	14 275	47,5	15 794
1.4. Sihtstipendiumid	0	51 300	0	51 300	26 177	122 875	469,4	-96 698
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	75 000	110 070	0	185 070	131 166	84 833	64,7	46 334
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 737 947	1 252 067	0	2 990 014	2 376 849	571 118	24,0	1 805 731
sh töötervishoiukulud	0	21 100	0	21 100	10 767	2 214	20,6	8 553
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	25 000	0	0	25 000	25 000	18 609	74,4	6 391
5. IT kulud	85 000	36 300	0	121 300	103 523	37 518	36,2	66 005
5.1. IT kulud	85 000	36 300	0	121 300	103 523	37 241	36,0	66 282
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	277	***	-277
6. Transpordikulud	130 000	14 000	0	144 000	137 144	8 879	6,5	128 265
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	95 000	12 800	0	107 800	101 532	34 669	34,1	66 862
8. Investeeringud põhivarasse	175 000	173 160	215 000	563 160	373 070	230 488	61,8	142 582
9. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	1 745	0,0	-1 745
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	1 745	0,0	-1 745
10. Ruumide kulud	0	4 000	0	4 000	2 041	2 938	143,9	-897
10.1. Ruumide kulud	0	4 000	0	4 000	2 041	2 938	143,9	-897
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	412 009	0	412 009	210 239	217 017	103,2	-6 778
Tegevuskulud kokku	4 404 875	7 648 313	407 976	12 461 164	8 515 822	3 760 131	44,2	4 755 691