3.3.2. Meditsiiniteaduste valdkond
BS - Bio- ja siirdemeditsiini instituut
Töötajaid :	210	Seisuga 30.06.2024
Täidetud ametikohti :	165,12
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	779 189	3 131 502	12 000	3 143 502	1 577 751	50,2	2 356 940	1 645 550	69,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	68 746	0	68 746	29 462	42,9	29 462	29 462	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	24 100	***	24 100	24 100	100,0
1.4. Residentide koolitus	0	5 600	0	5 600	4 200	75,0	4 200	4 200	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	3 018	0	0	0	11 365	***	14 383	8 120	56,5
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	782 206	3 205 848	12 000	3 217 848	1 646 879	51,2	2 429 085	1 711 432	70,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	702 411	492 902	395 976	888 878	594 440	66,9	1 296 851	480 762	37,1
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	242 790	2 718 800	0	2 718 800	1 455 900	53,5	1 698 690	1 632 323	96,1
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused		0
2.3.1. Siseriiklikud toetused	186 775	28 000	0	28 000	33 000	117,9	219 775	150 093	68,3
2.3.2. Välistoetused	596 248	956 737	0	956 737	595 662	62,3	1 191 911	598 752	50,2
2.3.3. Tõukefondid	0	185 015	0	185 015	0	0,0	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud		0
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	142 592	60 000	0	60 000	36 357	60,6	178 949	43 933	24,6
2.4.2. Välislepingud	17 179	54 040	0	54 040	70 480	130,4	87 659	93 651	106,8
Kokku tulud teadustegevusest	1 887 996	4 495 494	395 976	4 891 470	2 785 839	57,0	4 673 835	2 999 514	64,2
3.   Muud tulud	1 389 058	260 000	0	260 000	221 925	85,4	1 610 983	288 517	17,9
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-313 029	0	-313 029	-159 935	51,1	-159 935	-159 935	100,0
6.   Instituudi arengufond	345 614	65 537	0	65 537	49 510	75,5	395 125	38 384	9,7
6.   Eraldised instituudi arengufondi	0	-65 537	0	-65 537	-49 510	75,5	-49 510	-49 510	100,0
Tegevustulud kokku	4 404 875	7 648 313	407 976	8 056 289	4 494 708	55,8	8 899 583	4 828 403	54,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	2 081 928	5 633 907	192 976	7 908 811	5 332 822	3 457 432	64,8	1 875 390
1.1. Palgakulud	1 556 000	4 172 352	144 227	5 872 579	3 964 276	2 491 638	62,9	1 472 638
1.2. Sotsiaalmaksud	513 480	1 376 876	47 595	1 937 951	1 308 211	805 417	61,6	502 794
1.3. Töötuskindlustus	12 448	33 379	1 154	46 981	31 714	19 503	61,5	12 211
1.4. Sihtstipendiumid	0	51 300	0	51 300	28 621	140 875	492,2	-112 254
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	75 000	110 070	0	185 070	136 409	107 398	78,7	29 011
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 737 947	1 252 067	0	2 990 014	2 436 491	691 830	28,4	1 744 661
sh töötervishoiukulud	0	21 100	0	21 100	11 772	3 376	28,7	8 396
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	25 000	0	0	25 000	25 000	21 795	87,2	3 205
5. IT kulud	85 000	36 300	0	121 300	105 252	41 114	39,1	64 138
5.1. IT kulud	85 000	36 300	0	121 300	105 252	40 837	38,8	64 416
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	277	***	-277
6. Transpordikulud	130 000	14 000	0	144 000	137 811	9 986	7,2	127 825
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	95 000	12 800	0	107 800	102 141	37 553	36,8	64 588
8. Investeeringud põhivarasse	175 000	173 160	215 000	563 160	391 560	230 488	58,9	161 072
9. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	2 029	0,0	-2 029
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	2 029	0,0	-2 029
10. Ruumide kulud	0	4 000	0	4 000	2 232	3 308	148,2	-1 077
10.1. Ruumide kulud	0	4 000	0	4 000	2 232	3 308	148,2	-1 077
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	412 009	0	412 009	229 865	225 469	98,1	4 396
Tegevuskulud kokku	4 404 875	7 648 313	407 976	12 461 164	8 899 583	4 828 403	54,3	4 071 180