3.3.2. Meditsiiniteaduste valdkond
BS - Bio- ja siirdemeditsiini instituut
Töötajaid :	212	Seisuga 30.11.2024
Täidetud ametikohti :	166,42
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	779 189	3 131 502	12 000	3 143 502	2 882 544	91,7	3 661 732	2 636 904	72,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	68 746	0	68 746	58 925	85,7	58 925	58 925	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	47 200	***	47 200	47 200	100,0
1.4. Residentide koolitus	0	5 600	0	5 600	9 600	171,4	9 600	9 600	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	3 018	0	0	0	11 365	***	14 383	9 859	68,5
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	782 206	3 205 848	12 000	3 217 848	3 009 634	93,5	3 791 840	2 762 488	72,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	702 411	492 902	390 593	883 495	883 495	100,0	1 585 906	673 761	42,5
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	242 790	2 718 800	0	2 718 800	2 845 300	104,7	3 088 090	2 745 005	88,9
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused		0
2.3.1. Siseriiklikud toetused	186 775	28 000	0	28 000	149 000	532,1	335 775	272 585	81,2
2.3.2. Välistoetused	596 248	956 737	0	956 737	1 612 443	168,5	2 208 691	1 141 045	51,7
2.3.3. Tõukefondid	0	185 015	0	185 015	0	0,0	0	-21 202	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud		0
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	142 592	60 000	0	60 000	63 366	105,6	205 959	75 344	36,6
2.4.2. Välislepingud	17 179	54 040	0	54 040	155 707	288,1	172 886	338 803	196,0
Kokku tulud teadustegevusest	1 887 996	4 495 494	390 593	4 886 087	5 709 311	116,8	7 597 307	5 225 341	68,8
3.   Muud tulud	1 389 058	260 000	0	260 000	421 016	161,9	1 810 074	457 946	25,3
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-313 029	0	-313 029	-344 056	109,9	-344 056	-344 056	100,0
6.   Instituudi arengufond	345 614	65 537	0	65 537	114 393	174,5	460 007	54 935	11,9
6.   Eraldised instituudi arengufondi	0	-65 537	0	-65 537	-114 393	174,5	-114 393	-114 393	100,0
Tegevustulud kokku	4 404 875	7 648 313	402 593	8 050 906	8 795 904	109,3	13 200 779	8 042 262	60,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	2 081 928	5 633 907	187 593	7 903 428	8 442 126	5 648 334	66,9	2 793 793
1.1. Palgakulud	1 556 000	4 172 352	140 204	5 868 556	6 267 623	4 097 641	65,4	2 169 982
1.2. Sotsiaalmaksud	513 480	1 376 876	46 267	1 936 623	2 068 315	1 323 831	64,0	744 484
1.3. Töötuskindlustus	12 448	33 379	1 122	46 948	50 141	32 053	63,9	18 088
1.4. Sihtstipendiumid	0	51 300	0	51 300	56 047	194 808	347,6	-138 761
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	75 000	110 070	0	185 070	195 255	165 774	84,9	29 481
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 737 947	1 252 067	0	2 990 014	3 105 875	1 297 668	41,8	1 808 208
sh töötervishoiukulud	0	21 100	0	21 100	23 053	7 183	31,2	15 869
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	25 000	0	0	25 000	25 000	37 935	151,7	-12 935
5. IT kulud	85 000	36 300	0	121 300	124 659	55 528	44,5	69 131
5.1. IT kulud	85 000	36 300	0	121 300	124 659	54 618	43,8	70 041
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	910	***	-910
6. Transpordikulud	130 000	14 000	0	144 000	145 296	15 201	10,5	130 095
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	95 000	12 800	0	107 800	108 984	44 081	40,4	64 903
8. Investeeringud põhivarasse	175 000	173 160	215 000	563 160	599 079	230 488	38,5	368 591
9. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	3 562	0,0	-3 562
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	3 562	0,0	-3 562
10. Ruumide kulud	0	4 000	0	4 000	4 370	7 183	164,4	-2 812
10.1. Ruumide kulud	0	4 000	0	4 000	4 370	7 183	164,4	-2 812
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	412 009	0	412 009	450 134	536 508	119,2	-86 374
Tegevuskulud kokku	4 404 875	7 648 313	402 593	12 455 781	13 200 779	8 042 262	60,9	5 158 517