3.3.5. Meditsiiniteaduste valdkond
CM - Kliinilise meditsiini instituut
Töötajaid :	279	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	139,34
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	1 153 915	4 378 832	2 000	4 380 832	1 461 611	33,4	2 615 526	1 106 595	42,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	88 380	0	88 380	68 746	77,8	68 746	68 746	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	17 510	***	17 510	3 502	20,0
1.3. Täiendusõpe	170 404	225 000	0	225 000	82 796	36,8	253 199	67 436	26,6
1.4. Residentide koolitus	0	258 000	0	258 000	130 800	50,7	130 800	130 800	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	16 084	0	0	0	0	***	16 084	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	9 989	0	0	0	0	***	9 989	4 984	49,9
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	1 350 392	4 950 212	2 000	4 952 212	1 761 462	35,6	3 111 854	1 382 062	44,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	375 829	443 145	196 748	639 893	344 946	53,9	720 775	104 321	14,5
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	500 514	2 385 206	0	2 385 206	1 204 478	50,5	1 704 992	774 660	45,4
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused		0
2.3.1. Siseriiklikud toetused	20 790	4 063	0	4 063	262 100	6451,7	282 890	91 236	32,3
2.3.2. Välistoetused	456 734	147 612	0	147 612	13 942	9,4	470 676	160 873	34,2
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud		0
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	98 595	124 154	0	124 154	1 848	1,5	100 443	23 486	23,4
2.4.2. Välislepingud	0		0	0	2 276	***	2 276	399	17,5
Kokku tulud teadustegevusest	1 452 462	3 104 180	196 748	3 300 928	1 829 590	55,4	3 282 052	1 154 976	35,2
3.   Muud tulud	191 331	55 000	0	55 000	112 650	204,8	303 981	78 934	26,0
Eraldis valdkonna arengufondi	0	-253 282	0	-253 282	-134 339	53,0	-134 339	-134 339	100,0
Eraldis instituudi arengufondidesse	0	-9 763	0	-9 763	-9 771	100,1	-9 771	-9 771	100,0
Instituudi arengufondid	91 353	9 763	0	9 763	9 771	100,1	101 124	5 628	5,6
Tegevustulud kokku	3 085 538	7 856 110	198 748	8 054 858	3 569 364	44,3	6 654 901	2 477 491	37,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	2 547 367	6 995 891	198 748	9 742 006	5 735 540	1 903 483	33,2	3 832 057
1.1. Palgakulud	1 872 000	5 168 316	148 541	7 188 857	4 228 069	1 417 467	33,5	2 810 601
1.2. Sotsiaalmaksud	617 760	1 705 653	49 019	2 372 431	1 395 311	463 644	33,2	931 667
1.3. Töötuskindlustus	14 976	43 362	1 188	59 526	34 718	11 232	32,4	23 486
1.4. Sihtstipendiumid	42 631	78 560	0	121 191	77 443	11 140	14,4	66 303
2. Koolitus ja lähetused	40 000	86 195	0	126 195	78 196	60 737	77,7	17 459
3. Kantselei- ja majanduskulud	280 369	283 040	0	563 409	405 793	244 635	60,3	161 157
sh töötervishoiukulud	0	27 600	0	27 600	12 230	2 127	17,4	10 104
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	26 330	129 742	0	156 072	83 823	46 373	55,3	37 450
5. IT kulud	68 000	29 296	0	97 296	80 982	22 475	27,8	58 507
5.1. IT kulud	60 000	29 106	0	89 106	72 898	16 240	22,3	56 658
5.2. IT kulud (sisekäive)	8 000	190	0	8 190	8 084	6 236	77,1	1 849
6. Transpordikulud	3 000	2 100	0	5 100	3 930	1 393	35,4	2 538
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	8 900	0	13 900	8 944	14 445	161,5	-5 501
8. Investeeringud põhivarasse	102 472	25 000	0	127 472	113 550	25 000	22,0	88 550
9. Muud tegevuskulud	4 000	0	0	4 000	4 000	3 721	93,0	279
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	4 000	0	0	4 000	4 000	3 721	93,0	279
10. Ruumide kulud	9 000	0	0	9 000	9 000	790	8,8	8 210
10.1. Ruumide kulud	9 000	0	0	9 000	9 000	790	8,8	8 210
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	295 946	0	295 946	131 143	154 438	117,8	-23 295
Tegevuskulud kokku	3 085 538	7 856 110	198 748	11 140 395	6 654 901	2 477 491	37,2	4 177 411