3.3.5. Meditsiiniteaduste valdkond
CM - Kliinilise meditsiini instituut
Töötajaid :	291	Seis 31.12.2024
Täidetud ametikohti :	147,79
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	1 153 915	4 378 832	2 000	4 380 832	4 380 832	100,0	5 534 747	4 462 861	80,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	88 380	0	88 380	98 208	111,1	98 208	98 208	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	41 450	***	41 450	8 250	19,9
1.3. Täiendusõpe	170 404	225 000	0	225 000	320 966	142,7	491 370	302 595	61,6
1.4. Residentide koolitus	0	258 000	0	258 000	268 800	104,2	268 800	268 800	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	16 084	0	0	0	0	***	16 084	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	9 989	0	0	0	11 580	***	21 569	13 297	61,6
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	16 770	***	16 770	16 770	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	1 350 392	4 950 212	2 000	4 952 212	5 138 606	103,8	6 488 999	5 170 781	79,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	375 829	443 145	196 748	639 893	639 893	100,0	1 015 722	557 421	54,9
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	500 514	2 385 206	0	2 385 206	2 385 206	100,0	2 885 720	2 326 042	80,6
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused		0
2.3.1. Siseriiklikud toetused	20 790	4 063	0	4 063	275 220	6774,6	296 010	281 434	95,1
2.3.2. Välistoetused	456 734	147 612	0	147 612	311 873	211,3	768 608	380 084	49,5
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	-1 656	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud		0
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	98 595	124 154	0	124 154	15 554	12,5	114 149	61 335	53,7
2.4.2. Välislepingud	0		0	0	2 503	***	2 503	2 318	92,6
Kokku tulud teadustegevusest	1 452 462	3 104 180	196 748	3 300 928	3 630 249	110,0	5 082 711	3 606 979	71,0
3.   Muud tulud	191 331	55 000	0	55 000	124 453	226,3	315 784	165 139	52,3
Eraldis valdkonna arengufondi	0	-253 282	0	-253 282	-269 382	106,4	-269 382	-269 382	100,0
Eraldis instituudi arengufondidesse	0	-9 763	0	-9 763	-33 348	341,6	-33 348	-33 348	100,0
Instituudi arengufondid	91 353	9 763	0	9 763	33 348	341,6	124 701	23 412	18,8
Tegevustulud kokku	3 085 538	7 856 110	198 748	8 054 858	8 623 926	107,1	11 709 464	8 663 580	74,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	2 547 367	6 995 891	198 748	9 742 006	10 250 301	6 917 500	67,5	3 332 800
1.1. Palgakulud	1 872 000	5 168 316	148 541	7 188 857	7 564 488	5 143 172	68,0	2 421 316
1.2. Sotsiaalmaksud	617 760	1 705 653	49 019	2 372 431	2 496 397	1 685 654	67,5	810 743
1.3. Töötuskindlustus	14 976	43 362	1 188	59 526	62 674	40 838	65,2	21 835
1.4. Sihtstipendiumid	42 631	78 560	0	121 191	126 741	47 836	37,7	78 906
2. Koolitus ja lähetused	40 000	86 195	0	126 195	132 285	168 697	127,5	-36 412
3. Kantselei- ja majanduskulud	280 369	283 040	0	563 409	583 405	677 676	116,2	-94 271
sh töötervishoiukulud	0	27 600	0	27 600	29 550	7 229	24,5	22 321
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	26 330	129 742	0	156 072	165 238	150 326	91,0	14 912
5. IT kulud	68 000	29 296	0	97 296	99 366	118 827	119,6	-19 461
5.1. IT kulud	60 000	29 106	0	89 106	91 162	107 494	117,9	-16 331
5.2. IT kulud (sisekäive)	8 000	190	0	8 190	8 203	11 333	138,2	-3 130
6. Transpordikulud	3 000	2 100	0	5 100	5 248	6 554	124,9	-1 306
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	8 900	0	13 900	14 529	36 313	249,9	-21 784
8. Investeeringud põhivarasse	102 472	25 000	0	127 472	129 238	236 480	183,0	-107 241
9. Muud tegevuskulud	4 000	0	0	4 000	4 000	12 955	323,9	-8 955
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	5 303	0,0	-5 303
9.2. Muud tegevuskulud	4 000	0	0	4 000	4 000	7 652	191,3	-3 652
10. Ruumide kulud	9 000	0	0	9 000	9 000	2 721	30,2	6 279
10.1. Ruumide kulud	9 000	0	0	9 000	9 000	2 721	30,2	6 279
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	295 946	0	295 946	316 855	335 532	105,9	-18 678
Tegevuskulud kokku	3 085 538	7 856 110	198 748	11 140 395	11 709 464	8 663 580	74,0	3 045 884