3.3.5. Meditsiiniteaduste valdkond
CM - Kliinilise meditsiini instituut
Töötajaid :	289	Seisuga 30.11.2024
Täidetud ametikohti :	146,69
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	1 153 915	4 378 832	2 000	4 380 832	4 015 929	91,7	5 169 844	3 829 463	74,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	88 380	0	88 380	98 208	111,1	98 208	98 208	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	41 450	***	41 450	8 250	19,9
1.3. Täiendusõpe	170 404	225 000	0	225 000	283 686	126,1	454 090	275 765	60,7
1.4. Residentide koolitus	0	258 000	0	258 000	268 800	104,2	268 800	268 800	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	16 084	0	0	0	0	***	16 084	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	9 989	0	0	0	11 580	***	21 569	13 297	61,6
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	1 350 392	4 950 212	2 000	4 952 212	4 719 654	95,3	6 070 046	4 493 783	74,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	375 829	443 145	196 748	639 893	639 893	100,0	1 015 722	478 293	47,1
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	500 514	2 385 206	0	2 385 206	2 385 206	100,0	2 885 720	2 086 563	72,3
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused		0
2.3.1. Siseriiklikud toetused	20 790	4 063	0	4 063	275 220	6774,6	296 010	237 301	80,2
2.3.2. Välistoetused	456 734	147 612	0	147 612	311 873	211,3	768 608	338 421	44,0
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	-2 994	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud		0
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	98 595	124 154	0	124 154	8 313	6,7	106 908	59 848	56,0
2.4.2. Välislepingud	0		0	0	2 503	***	2 503	2 318	92,6
Kokku tulud teadustegevusest	1 452 462	3 104 180	196 748	3 300 928	3 623 009	109,8	5 075 470	3 199 751	63,0
3.   Muud tulud	191 331	55 000	0	55 000	118 322	215,1	309 653	149 010	48,1
Eraldis valdkonna arengufondi	0	-253 282	0	-253 282	-267 726	105,7	-267 726	-267 726	100,0
Eraldis instituudi arengufondidesse	0	-9 763	0	-9 763	-32 796	335,9	-32 796	-32 796	100,0
Instituudi arengufondid	91 353	9 763	0	9 763	32 796	335,9	124 149	15 728	12,7
Tegevustulud kokku	3 085 538	7 856 110	198 748	8 054 858	8 193 259	101,7	11 278 797	7 557 750	67,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	2 547 367	6 995 891	198 748	9 742 006	9 865 626	5 953 863	60,3	3 911 763
1.1. Palgakulud	1 872 000	5 168 316	148 541	7 188 857	7 280 213	4 425 226	60,8	2 854 987
1.2. Sotsiaalmaksud	617 760	1 705 653	49 019	2 372 431	2 402 581	1 449 742	60,3	952 839
1.3. Töötuskindlustus	14 976	43 362	1 188	59 526	60 292	35 119	58,2	25 173
1.4. Sihtstipendiumid	42 631	78 560	0	121 191	122 541	43 776	35,7	78 765
2. Koolitus ja lähetused	40 000	86 195	0	126 195	127 677	155 836	122,1	-28 159
3. Kantselei- ja majanduskulud	280 369	283 040	0	563 409	568 272	583 920	102,8	-15 648
sh töötervishoiukulud	0	27 600	0	27 600	28 074	6 087	21,7	21 987
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	26 330	129 742	0	156 072	158 301	140 377	88,7	17 924
5. IT kulud	68 000	29 296	0	97 296	97 799	99 122	101,4	-1 323
5.1. IT kulud	60 000	29 106	0	89 106	89 606	91 421	102,0	-1 815
5.2. IT kulud (sisekäive)	8 000	190	0	8 190	8 193	7 701	94,0	493
6. Transpordikulud	3 000	2 100	0	5 100	5 136	6 263	122,0	-1 128
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	8 900	0	13 900	14 053	33 113	235,6	-19 060
8. Investeeringud põhivarasse	102 472	25 000	0	127 472	127 902	236 480	184,9	-108 578
9. Muud tegevuskulud	4 000	0	0	4 000	4 000	17 697	442,4	-13 697
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	10 193	0,0	-10 193
9.2. Muud tegevuskulud	4 000	0	0	4 000	4 000	7 505	187,6	-3 505
10. Ruumide kulud	9 000	0	0	9 000	9 000	2 172	24,1	6 828
10.1. Ruumide kulud	9 000	0	0	9 000	9 000	2 172	24,1	6 828
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	295 946	0	295 946	301 031	328 907	109,3	-27 875
Tegevuskulud kokku	3 085 538	7 856 110	198 748	11 140 395	11 278 797	7 557 750	67,0	3 721 047