3.3.5. Meditsiiniteaduste valdkond
CM - Kliinilise meditsiini instituut
Töötajaid :	278	Seisuga 30.06.2024
Täidetud ametikohti :	139,64
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	1 153 915	4 378 832	2 000	4 380 832	2 191 416	50,0	3 345 331	2 414 380	72,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	88 380	0	88 380	68 746	77,8	68 746	68 746	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	17 510	***	17 510	3 502	20,0
1.3. Täiendusõpe	170 404	225 000	0	225 000	153 495	68,2	323 899	163 352	50,4
1.4. Residentide koolitus	0	258 000	0	258 000	130 800	50,7	130 800	130 800	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	16 084	0	0	0	0	***	16 084	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	9 989	0	0	0	0	***	9 989	4 989	49,9
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	1 350 392	4 950 212	2 000	4 952 212	2 561 967	51,7	3 912 359	2 785 768	71,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	375 829	443 145	196 748	639 893	344 946	53,9	720 775	357 010	49,5
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	500 514	2 385 206	0	2 385 206	1 204 478	50,5	1 704 992	1 108 508	65,0
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused		0
2.3.1. Siseriiklikud toetused	20 790	4 063	0	4 063	262 100	6451,7	282 890	148 630	52,5
2.3.2. Välistoetused	456 734	147 612	0	147 612	162 622	110,2	619 356	233 118	37,6
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud		0
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	98 595	124 154	0	124 154	1 848	1,5	100 443	41 163	41,0
2.4.2. Välislepingud	0		0	0	2 276	***	2 276	2 276	100,0
Kokku tulud teadustegevusest	1 452 462	3 104 180	196 748	3 300 928	1 978 270	59,9	3 430 732	1 890 704	55,1
3.   Muud tulud	191 331	55 000	0	55 000	114 619	208,4	305 950	105 858	34,6
Eraldis valdkonna arengufondi	0	-253 282	0	-253 282	-140 114	55,3	-140 114	-140 114	100,0
Eraldis instituudi arengufondidesse	0	-9 763	0	-9 763	-19 454	199,3	-19 454	-19 454	100,0
Instituudi arengufondid	91 353	9 763	0	9 763	19 454	199,3	110 807	13 674	12,3
Tegevustulud kokku	3 085 538	7 856 110	198 748	8 054 858	4 514 742	56,0	7 600 280	4 636 436	61,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	2 547 367	6 995 891	198 748	9 742 006	6 579 957	3 563 474	54,2	3 016 483
1.1. Palgakulud	1 872 000	5 168 316	148 541	7 188 857	4 852 095	2 655 064	54,7	2 197 031
1.2. Sotsiaalmaksud	617 760	1 705 653	49 019	2 372 431	1 601 252	868 509	54,2	732 743
1.3. Töötuskindlustus	14 976	43 362	1 188	59 526	39 946	21 042	52,7	18 905
1.4. Sihtstipendiumid	42 631	78 560	0	121 191	86 664	18 860	21,8	67 804
2. Koolitus ja lähetused	40 000	86 195	0	126 195	88 313	82 649	93,6	5 663
3. Kantselei- ja majanduskulud	280 369	283 040	0	563 409	439 012	411 137	93,7	27 875
sh töötervishoiukulud	0	27 600	0	27 600	15 470	2 886	18,7	12 584
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	26 330	129 742	0	156 072	99 050	84 208	85,0	14 842
5. IT kulud	68 000	29 296	0	97 296	84 420	79 759	94,5	4 661
5.1. IT kulud	60 000	29 106	0	89 106	76 314	73 217	95,9	3 097
5.2. IT kulud (sisekäive)	8 000	190	0	8 190	8 106	6 542	80,7	1 564
6. Transpordikulud	3 000	2 100	0	5 100	4 177	2 756	66,0	1 421
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	8 900	0	13 900	9 988	21 786	218,1	-11 798
8. Investeeringud põhivarasse	102 472	25 000	0	127 472	116 484	209 220	179,6	-92 736
9. Muud tegevuskulud	4 000	0	0	4 000	4 000	5 423	135,6	-1 423
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	4 000	0	0	4 000	4 000	5 423	135,6	-1 423
10. Ruumide kulud	9 000	0	0	9 000	9 000	1 057	11,7	7 943
10.1. Ruumide kulud	9 000	0	0	9 000	9 000	1 057	11,7	7 943
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	295 946	0	295 946	165 878	174 966	105,5	-9 088
Tegevuskulud kokku	3 085 538	7 856 110	198 748	11 140 395	7 600 280	4 636 436	61,0	2 963 843