3.3.5. Meditsiiniteaduste valdkond
CM - Kliinilise meditsiini instituut
Töötajaid :	279	Seisuga 31.05.2024
Täidetud ametikohti :	140,89
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	1 153 915	4 378 832	2 000	4 380 832	1 826 513	41,7	2 980 428	1 520 256	51,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	88 380	0	88 380	68 746	77,8	68 746	68 746	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	17 510	***	17 510	3 502	20,0
1.3. Täiendusõpe	170 404	225 000	0	225 000	144 713	64,3	315 117	126 131	40,0
1.4. Residentide koolitus	0	258 000	0	258 000	130 800	50,7	130 800	130 800	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	16 084	0	0	0	0	***	16 084	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	9 989	0	0	0	0	***	9 989	4 984	49,9
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	1 350 392	4 950 212	2 000	4 952 212	2 188 282	44,2	3 538 674	1 854 418	52,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	375 829	443 145	196 748	639 893	344 946	53,9	720 775	135 422	18,8
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	500 514	2 385 206	0	2 385 206	1 204 478	50,5	1 704 992	909 169	53,3
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused		0
2.3.1. Siseriiklikud toetused	20 790	4 063	0	4 063	262 100	6451,7	282 890	128 148	45,3
2.3.2. Välistoetused	456 734	147 612	0	147 612	142 622	96,6	599 356	205 501	34,3
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud		0
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	98 595	124 154	0	124 154	1 848	1,5	100 443	29 165	29,0
2.4.2. Välislepingud	0		0	0	2 276	***	2 276	2 276	100,0
Kokku tulud teadustegevusest	1 452 462	3 104 180	196 748	3 300 928	1 958 270	59,3	3 410 732	1 409 681	41,3
3.   Muud tulud	191 331	55 000	0	55 000	114 396	208,0	305 727	84 289	27,6
Eraldis valdkonna arengufondi	0	-253 282	0	-253 282	-139 858	55,2	-139 858	-139 858	100,0
Eraldis instituudi arengufondidesse	0	-9 763	0	-9 763	-19 369	198,4	-19 369	-19 369	100,0
Instituudi arengufondid	91 353	9 763	0	9 763	19 369	198,4	110 722	12 520	11,3
Tegevustulud kokku	3 085 538	7 856 110	198 748	8 054 858	4 121 090	51,2	7 206 628	3 201 681	44,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	2 547 367	6 995 891	198 748	9 742 006	6 228 345	2 461 339	39,5	3 767 006
1.1. Palgakulud	1 872 000	5 168 316	148 541	7 188 857	4 592 253	1 832 718	39,9	2 759 534
1.2. Sotsiaalmaksud	617 760	1 705 653	49 019	2 372 431	1 515 499	599 840	39,6	915 659
1.3. Töötuskindlustus	14 976	43 362	1 188	59 526	37 769	14 531	38,5	23 238
1.4. Sihtstipendiumid	42 631	78 560	0	121 191	82 824	14 250	17,2	68 574
2. Koolitus ja lähetused	40 000	86 195	0	126 195	84 100	66 905	79,6	17 195
3. Kantselei- ja majanduskulud	280 369	283 040	0	563 409	425 180	310 593	73,0	114 587
sh töötervishoiukulud	0	27 600	0	27 600	14 121	2 736	19,4	11 385
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	26 330	129 742	0	156 072	92 710	62 840	67,8	29 869
5. IT kulud	68 000	29 296	0	97 296	82 989	73 276	88,3	9 713
5.1. IT kulud	60 000	29 106	0	89 106	74 891	66 833	89,2	8 058
5.2. IT kulud (sisekäive)	8 000	190	0	8 190	8 097	6 442	79,6	1 655
6. Transpordikulud	3 000	2 100	0	5 100	4 074	2 358	57,9	1 716
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	8 900	0	13 900	9 553	19 203	201,0	-9 649
8. Investeeringud põhivarasse	102 472	25 000	0	127 472	115 263	25 000	21,7	90 263
9. Muud tegevuskulud	4 000	0	0	4 000	4 000	5 294	132,3	-1 294
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	4 000	0	0	4 000	4 000	5 294	132,3	-1 294
10. Ruumide kulud	9 000	0	0	9 000	9 000	931	10,3	8 069
10.1. Ruumide kulud	9 000	0	0	9 000	9 000	931	10,3	8 069
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	295 946	0	295 946	151 414	173 942	114,9	-22 528
Tegevuskulud kokku	3 085 538	7 856 110	198 748	11 140 395	7 206 628	3 201 681	44,4	4 004 947