3.1.3.
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond |
EE - Eesti ja üldkeeleteaduse
instituut |
Töötajaid : |
96 |
Seisuga 30.04.2024 |
Täidetud ametikohti : |
80,70 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
303 775 |
1 176 981 |
209 520 |
1 386 501 |
483 393 |
34,9 |
787 168 |
463 692 |
58,9 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
0 |
45 176 |
0 |
45 176 |
9 035 |
20,0 |
9 035 |
9 035 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
13 736 |
27,5 |
13 736 |
13 736 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
699 |
40 000 |
0 |
40 000 |
20 558 |
51,4 |
21 257 |
20 558 |
96,7 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
23 808 |
200 000 |
0 |
200 000 |
37 350 |
18,7 |
61 158 |
22 119 |
36,2 |
1.5.2. Välistoetused |
962 |
3 500 |
0 |
3 500 |
38 060 |
1087,4 |
39 022 |
10 783 |
27,6 |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
4 500 |
0 |
4 500 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud õppetegevusest |
329 244 |
1 520 157 |
209 520 |
1 729 677 |
602 132 |
34,8 |
931 376 |
539 924 |
58,0 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
70 791 |
240 058 |
319 299 |
559 357 |
422 177 |
75,5 |
492 968 |
134 745 |
27,3 |
2.2. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
39 115 |
770 178 |
0 |
770 178 |
412 089 |
53,5 |
451 204 |
284 498 |
63,1 |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
81 982 |
850 000 |
0 |
850 000 |
797 445 |
93,8 |
879 427 |
331 754 |
37,7 |
2.3.2. Välistoetused |
1 407 838 |
13 000 |
0 |
13 000 |
5 367 |
41,3 |
1 413 205 |
286 756 |
20,3 |
2.3.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
1 229 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
1 229 |
1 229 |
100,0 |
2.4.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
1 600 956 |
1 873 236 |
319 299 |
2 192 535 |
1 637 078 |
74,7 |
3 238 034 |
1 038 983 |
32,1 |
3. Muud tulud |
3 010 |
12 000 |
0 |
12 000 |
2 573 |
21,4 |
5 583 |
2 693 |
48,2 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Eraldised instituudi arengufondidesse |
0 |
0 |
0 |
0 |
-118 239 |
*** |
-118 239 |
-118 239 |
100,0 |
Instituudi arengufondid |
48 635 |
0 |
0 |
0 |
118 239 |
*** |
166 873 |
50 764 |
30,4 |
Tegevustulud kokku |
1 981 845 |
3 405 393 |
528 819 |
3 934 212 |
2 241 783 |
57,0 |
4 223 627 |
1 514 125 |
35,8 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
2 614 361 |
528 819 |
3 143 180 |
2 243 998 |
1 151 063 |
51,3 |
1 092 935 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
1 727 504 |
395 231 |
2 122 735 |
1 515 476 |
785 250 |
51,8 |
730 226 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
570 076 |
130 426 |
700 503 |
500 107 |
250 561 |
50,1 |
249 546 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
13 820 |
3 162 |
16 982 |
12 124 |
6 061 |
50,0 |
6 063 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
142 785 |
81 471 |
57,1 |
61 314 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
102 960 |
0 |
102 960 |
73 506 |
27 720 |
37,7 |
45 786 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
60 000 |
120 000 |
0 |
180 000 |
128 507 |
64 064 |
49,9 |
64 443 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
1 920 845 |
200 000 |
0 |
2 120 845 |
1 514 127 |
37 713 |
2,5 |
1 476 413 |
|
sh töötervishoiukulud |
0 |
9 000 |
0 |
9 000 |
2 303 |
4 114 |
178,6 |
-1 811 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
35 696 |
17 473 |
48,9 |
18 224 |
|
5. IT kulud |
0 |
52 000 |
0 |
52 000 |
37 124 |
24 658 |
66,4 |
12 466 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
35 696 |
24 658 |
69,1 |
11 038 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
1 428 |
0 |
0,0 |
1 428 |
|
6. Transpordikulud |
1 000 |
8 000 |
0 |
9 000 |
6 425 |
3 875 |
60,3 |
2 550 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
35 696 |
18 639 |
52,2 |
17 057 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 926 |
0,0 |
-23 926 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
10 709 |
1 968 |
18,4 |
8 741 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
7 000 |
0 |
7 000 |
4 997 |
0 |
0,0 |
4 997 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
8 000 |
0 |
8 000 |
5 711 |
1 968 |
34,5 |
3 743 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
153 957 |
0 |
153 957 |
109 914 |
49 336 |
44,9 |
60 578 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
1 428 |
140 |
9,8 |
1 288 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
151 957 |
0 |
151 957 |
108 486 |
49 196 |
45,3 |
59 290 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
142 075 |
0 |
142 075 |
101 431 |
121 409 |
119,7 |
-19 978 |
|
Tegevuskulud kokku |
1 981 845 |
3 405 393 |
528 819 |
5 916 056 |
4 223 627 |
1 514 125 |
35,8 |
2 709 503 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|