3.1.3.
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond |
EE - Eesti ja üldkeeleteaduse
instituut |
Töötajaid : |
96 |
Seisuga 30.06.2024 |
Täidetud ametikohti : |
80,70 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
303 775 |
1 176 981 |
209 520 |
1 386 501 |
709 170 |
51,1 |
1 012 945 |
780 449 |
77,0 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
0 |
45 176 |
0 |
45 176 |
18 070 |
40,0 |
18 070 |
18 070 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
25 999 |
52,0 |
25 999 |
25 999 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
699 |
40 000 |
0 |
40 000 |
22 918 |
57,3 |
23 617 |
22 918 |
97,0 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
23 808 |
200 000 |
0 |
200 000 |
49 350 |
24,7 |
73 158 |
27 572 |
37,7 |
1.5.2. Välistoetused |
962 |
3 500 |
0 |
3 500 |
73 652 |
2104,3 |
74 614 |
29 880 |
40,0 |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
4 500 |
0 |
4 500 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud õppetegevusest |
329 244 |
1 520 157 |
209 520 |
1 729 677 |
899 159 |
52,0 |
1 228 403 |
904 888 |
73,7 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
70 791 |
240 058 |
319 299 |
559 357 |
422 177 |
75,5 |
492 968 |
204 381 |
41,5 |
2.2. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
39 115 |
770 178 |
0 |
770 178 |
412 089 |
53,5 |
451 204 |
407 713 |
90,4 |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
81 982 |
850 000 |
0 |
850 000 |
820 778 |
96,6 |
902 760 |
455 243 |
50,4 |
2.3.2. Välistoetused |
1 407 838 |
13 000 |
0 |
13 000 |
5 367 |
41,3 |
1 413 205 |
446 057 |
31,6 |
2.3.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
1 229 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
1 229 |
1 229 |
100,0 |
2.4.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
1 600 956 |
1 873 236 |
319 299 |
2 192 535 |
1 660 411 |
75,7 |
3 261 367 |
1 514 624 |
46,4 |
3. Muud tulud |
3 010 |
12 000 |
0 |
12 000 |
12 973 |
108,1 |
15 984 |
3 467 |
21,7 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Eraldised instituudi arengufondidesse |
0 |
0 |
0 |
0 |
-118 311 |
*** |
-118 311 |
-118 311 |
100,0 |
Instituudi arengufondid |
48 635 |
0 |
0 |
0 |
118 311 |
*** |
166 946 |
65 840 |
39,4 |
Tegevustulud kokku |
1 981 845 |
3 405 393 |
528 819 |
3 934 212 |
2 572 543 |
65,4 |
4 554 388 |
2 370 508 |
52,0 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
2 614 361 |
528 819 |
3 143 180 |
2 419 730 |
1 888 720 |
78,1 |
531 010 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
1 727 504 |
395 231 |
2 122 735 |
1 634 156 |
1 305 849 |
79,9 |
328 307 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
570 076 |
130 426 |
700 503 |
539 272 |
418 395 |
77,6 |
120 877 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
13 820 |
3 162 |
16 982 |
13 073 |
10 130 |
77,5 |
2 943 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
153 967 |
110 786 |
72,0 |
43 181 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
102 960 |
0 |
102 960 |
79 262 |
43 560 |
55,0 |
35 702 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
60 000 |
120 000 |
0 |
180 000 |
138 570 |
95 311 |
68,8 |
43 260 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
1 920 845 |
200 000 |
0 |
2 120 845 |
1 632 701 |
72 088 |
4,4 |
1 560 613 |
|
sh töötervishoiukulud |
0 |
9 000 |
0 |
9 000 |
3 606 |
5 842 |
162,0 |
-2 236 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
38 492 |
23 733 |
61,7 |
14 759 |
|
5. IT kulud |
0 |
52 000 |
0 |
52 000 |
40 031 |
41 229 |
103,0 |
-1 197 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
38 492 |
41 229 |
107,1 |
-2 737 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
1 540 |
0 |
0,0 |
1 540 |
|
6. Transpordikulud |
1 000 |
8 000 |
0 |
9 000 |
6 929 |
5 881 |
84,9 |
1 047 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
38 492 |
24 191 |
62,8 |
14 301 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 926 |
0,0 |
-23 926 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
11 548 |
2 269 |
19,7 |
9 278 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
7 000 |
0 |
7 000 |
5 389 |
0 |
0,0 |
5 389 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
8 000 |
0 |
8 000 |
6 159 |
2 269 |
36,8 |
3 889 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
153 957 |
0 |
153 957 |
118 522 |
70 018 |
59,1 |
48 504 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
1 540 |
140 |
9,1 |
1 400 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
151 957 |
0 |
151 957 |
116 982 |
69 878 |
59,7 |
47 104 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
142 075 |
0 |
142 075 |
109 374 |
123 143 |
112,6 |
-13 768 |
|
Tegevuskulud kokku |
1 981 845 |
3 405 393 |
528 819 |
5 916 056 |
4 554 388 |
2 370 508 |
52,0 |
2 183 880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|