3.1.3.
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond |
EE - Eesti ja üldkeeleteaduse
instituut |
Töötajaid : |
96 |
Seisuga 31.05.2024 |
Täidetud ametikohti : |
80,70 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
303 775 |
1 176 981 |
209 520 |
1 386 501 |
596 282 |
43,0 |
900 056 |
595 630 |
66,2 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
0 |
45 176 |
0 |
45 176 |
9 035 |
20,0 |
9 035 |
9 035 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
15 079 |
30,2 |
15 079 |
15 079 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
699 |
40 000 |
0 |
40 000 |
22 761 |
56,9 |
23 460 |
22 761 |
97,0 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
23 808 |
200 000 |
0 |
200 000 |
37 350 |
18,7 |
61 158 |
24 514 |
40,1 |
1.5.2. Välistoetused |
962 |
3 500 |
0 |
3 500 |
38 060 |
1087,4 |
39 022 |
21 139 |
54,2 |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
4 500 |
0 |
4 500 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud õppetegevusest |
329 244 |
1 520 157 |
209 520 |
1 729 677 |
718 567 |
41,5 |
1 047 811 |
688 158 |
65,7 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
70 791 |
240 058 |
319 299 |
559 357 |
422 177 |
75,5 |
492 968 |
164 757 |
33,4 |
2.2. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
39 115 |
770 178 |
0 |
770 178 |
412 089 |
53,5 |
451 204 |
337 495 |
74,8 |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
81 982 |
850 000 |
0 |
850 000 |
820 778 |
96,6 |
902 760 |
383 166 |
42,4 |
2.3.2. Välistoetused |
1 407 838 |
13 000 |
0 |
13 000 |
5 367 |
41,3 |
1 413 205 |
346 203 |
24,5 |
2.3.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
1 229 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
1 229 |
1 229 |
100,0 |
2.4.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
1 600 956 |
1 873 236 |
319 299 |
2 192 535 |
1 660 411 |
75,7 |
3 261 367 |
1 232 851 |
37,8 |
3. Muud tulud |
3 010 |
12 000 |
0 |
12 000 |
6 530 |
54,4 |
9 541 |
2 789 |
29,2 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Eraldised instituudi arengufondidesse |
0 |
0 |
0 |
0 |
-118 255 |
*** |
-118 255 |
-118 255 |
100,0 |
Instituudi arengufondid |
48 635 |
0 |
0 |
0 |
118 255 |
*** |
166 890 |
62 066 |
37,2 |
Tegevustulud kokku |
1 981 845 |
3 405 393 |
528 819 |
3 934 212 |
2 385 508 |
60,6 |
4 367 353 |
1 867 609 |
42,8 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
2 614 361 |
528 819 |
3 143 180 |
2 320 359 |
1 464 438 |
63,1 |
855 921 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
1 727 504 |
395 231 |
2 122 735 |
1 567 046 |
1 004 957 |
64,1 |
562 089 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
570 076 |
130 426 |
700 503 |
517 125 |
320 884 |
62,1 |
196 241 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
13 820 |
3 162 |
16 982 |
12 536 |
7 766 |
61,9 |
4 770 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
147 644 |
95 191 |
64,5 |
52 453 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
102 960 |
0 |
102 960 |
76 007 |
35 640 |
46,9 |
40 367 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
60 000 |
120 000 |
0 |
180 000 |
132 880 |
76 608 |
57,7 |
56 271 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
1 920 845 |
200 000 |
0 |
2 120 845 |
1 565 651 |
42 391 |
2,7 |
1 523 260 |
|
sh töötervishoiukulud |
0 |
9 000 |
0 |
9 000 |
2 841 |
4 867 |
171,3 |
-2 026 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
36 911 |
18 981 |
51,4 |
17 930 |
|
5. IT kulud |
0 |
52 000 |
0 |
52 000 |
38 387 |
30 373 |
79,1 |
8 015 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
36 911 |
30 373 |
82,3 |
6 538 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
1 476 |
0 |
0,0 |
1 476 |
|
6. Transpordikulud |
1 000 |
8 000 |
0 |
9 000 |
6 644 |
4 988 |
75,1 |
1 656 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
36 911 |
21 843 |
59,2 |
15 068 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 926 |
0,0 |
-23 926 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
11 073 |
2 205 |
19,9 |
8 869 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
7 000 |
0 |
7 000 |
5 168 |
0 |
0,0 |
5 168 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
8 000 |
0 |
8 000 |
5 906 |
2 205 |
37,3 |
3 701 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
153 957 |
0 |
153 957 |
113 654 |
60 140 |
52,9 |
53 515 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
1 476 |
140 |
9,5 |
1 337 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
151 957 |
0 |
151 957 |
112 178 |
60 000 |
53,5 |
52 178 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
142 075 |
0 |
142 075 |
104 883 |
121 717 |
116,1 |
-16 835 |
|
Tegevuskulud kokku |
1 981 845 |
3 405 393 |
528 819 |
5 916 056 |
4 367 353 |
1 867 609 |
42,8 |
2 499 743 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|